销售部-审核检查表.doc

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1、内部审核检查表受审核部门：营业部审核员：卢勇良标准条款No.审核内容审核记录判定5.3质量方针5.4.1质量目标1．2．请销售部主管谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？公司质量目标分解到销售部建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？1、质量方针、目标：见手册。对质量目标熟悉。质量目标可测量，通过统计分析来达到要求。2、是一致，是在质量方针给定的原则和框架内展开分解。

2、符合5.5.1职责和权限1．2．本部门在公司质量管理体系主要负责哪些过程的控制？经理的主要职责和权限是什么？1、主要负责：7.2、7.5.4、7.5.1e)、7.5.5、8.2.17.4.1、7.4.2、7.4.3。2、负责产品防护，材料的采购，对供方的评价，合同评审、顾客的要求和合同更改的有关事宜与顾客保持联络等。符合7.2.1与产品有关的要求的确定1．2．销售部对顾客的要求如何确定？顾客的要求都包括哪些方面的内容？是否已形成文件？强制性标准和法律法规要求都包括什么内容？1、公司内部识别，顾客调查等方式确定顾客要求，包

3、括与产品有关的法律法规要求。产品的功能性，安全性适用性要求。2、法律法规有产品质量法-----等内容。符合7.2.2与产品有关的要求的评审1．2．3．4．5．与产品有关的要求的评审在什么时间进行？评审达到什么目的？如果顾客的要求没有形成文件，销售部如何确认？如果产品要求发生变更时，销售部能否及时更改相关文件并将更改的信息传达到有关部门？如果对每一订单或合同无法进行评审，是否对有关产品的信息进行评审，如对产品目录、产品说明书、产品广告等进行评审？销售部是否保存评审记录和评审中提出的任何措施的记录？抽查2份记录。1、在

4、接受合同前评审，评审的目的是确保产品要求，合同报价与之前不一致的解决，公司有无能力满足顾客要求。2、口头复述经顾客确认或传真与顾客确认。3、当产品发生更改，由销售部填写合同修订通知单，及是更改相关文件，并通知各部门。4、暂无此情况发生。5、暂无此情况发生。符合2/27.2.3顾客沟通1．2．3．4．销售部在产品销售之前为使顾客及时准确地了解产品有关的信息，如何与顾客进行沟通？对于顾客的问询、咨询、合同或订单的处理及修改，销售部如何与顾客沟通？对于顾客的质量信息反馈，包括顾客的投诉和抱怨等，销售部如何安排与顾客进行沟通？以

5、上三方面与顾客的沟通工作是否已实施？能否提供有关证据？1、一般电话联系和将产品介绍或传真与顾客沟通。2、按规定要求进行处理，及进通知顾客结果，当无书面文件时，我公司形成书面文件，口头电话或传真给顾客确认。2、暂无此情况发生。4、有与顾客电话联系。符合7.5.1生产和服务提供的控制1．产品交付之后，销售部还应做好哪些服务工作？如进行市场调查、组织用户访问、建立用户档案、建立维修网点、准备备品备件、培训服务人员，做好质量信息反馈，及时处理用户来函、来电、来访的问题等工作。1、产品交付后与顾客进行沟通，了解顾客对我公司的产品质

6、量价格是否满意，顾客的产品销售情况，了解顾客要求并及时答复。符合7.5.4顾客财产1．2．销售部对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？当顾客财产丢失、损坏或不适用时，是否及时记录并向顾客报告？1、暂无顾客财产。2、暂无此情况发生。符合7.5.5产品防护1．从产品放行到产品交付到顾客手中这一过程中，公司采取什么措施保护产品的质量？1、由我公司负责运输的应找好托运公司，要求其确保在运输过程中产品不授损伤，并及时通知顾客，托运人信息和到货时间，由顾客运货，应告其诉发货时间。符合8.2.1顾客满意1．2．3．公司通过什么方

7、式收集顾客满意或不满意的信息？顾客满意或不满意的信息可能涉及哪些内容？对收集到的信息，公司是否进行分析，找出差距，分析原因，作为持续改进质量管理体系的依据？1、通过向顾客发出调查满意表，收集信息。2、产品质量，产品价格、交货时间，服务情况等。3、没有对收集的信息进行统计分析。不符合见不符合报告0012/2