销售部：内部审核检查表

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1、要求审核要点审核方法审核记录7.5.If1、产品放行、交付方式与过程的适宜性。2、产品放行、交付过程的实施情况。3、产品交付后所进行的主要活动及具适宜性。3、产品交付后各活动的实施情况同部门负责人交谈了解有关产胡放行、交付的方式与过程。抽查1-2份相关的产品出库与发运记录（或其他相关记录），证实其事实情况。同部门负责人交谈了解产品交付后所进行的主要活动情况。抽杳1-2份有关产品交付后所进行的相关活动记录。产品经检验合格后交付（符合）抽查1份07年6月份的产品出库与发运记录。符合交谈了解适宜同上要求审核要点审核方法审核记录8.2测量和

2、监控8.2.1顾客满意对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法？对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用？检查组织是否收集开分析了顾客满意和不满意的信息，并作为评价质最管理体系业绩的依据之一。检查组织是否制定了获取和利用顾客满意和不满意信息有关规定，这此规定是否包括获収信息的时机、职责、方式、内容、分析信息的方法及其客观性和可信程序。检杳组织获取的顾客满意和不满意信息，检查以这些信息进行综合分棉的证据和结果。木公司对顾客满意程序的信息规定了以下多种方法：上门与顾客座谈、电话与顾客联系了解产品使用情况，主动接受顾客的意见和投诉

3、；釆用顾客满意度调杳表展开调查（符合）。查阅《顾客满意度调查表》数份，已对顾客满意度展开了调查和测量。提供07年第一季度不出顾客满意度调查后的综合分析证据。（不符合）要求审核要点审核方法审核记录7.5.4顾客财产对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？当顾客财产出现问题时，是否有记录？是否向顾客报告？向主管顾客财产部门的负责人了解以顾客财产的管理情况，并到现场核实具体的实施情况。杳看如何对顾客财产进行标识、验证及维护，是否有适当的记录，当顾客财产出现问题吋，如何向顾客报告。在《质量手册》中明确木公司对顾客财产的控制（符合）要求审

4、核要点审核方法审核记录7.2.3顾客沟通纽织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其的修订、顾客反馈，包括顾客投放诸方面与顾客的沟通作了哪些安排？这些安排是否得到了实施？实丿施的效果如何？检查组织是否在产品提供的前、中、后都安排了与顾客的冇效沟通，以了解顾客耍求并获取顾客满意的信息。检查组织是否对安排与顾客沟通作出的规定，包括沟通时机、渠道、人员和职责、方法及期望获取的信息；检杳实施这些活动的结果，包括产品提供是否能获得与产品有关的信息，产品提供过程小是否能获得合同/订单修改的信息，产甜提供后是否能获得顾客对产品满意或不满意

5、的反馈意见。与顾客交流，征求意见，接受顾客的投诉，已制定了程序文件。（符合）查相应的质量记录，证实上述安排都己得到了实施。（符合）近几个刀的主要顾客满意率调查显示，对的顾客沟通工作做得较好。（符合）要求审核要点审核方法审核记录7.2.2产品要求的评审对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准规定的要求？评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员昌否了解了更改情况？向负责产品要求评审的部门索要有关产品要求评审的文件，检査其规定内容是否符合标准的要求，是否包含组织确定的附加要，组织确定的

6、附加要求的冃的是什么，能否达到预期的效果。抽取数份产品耍求评审的记录，在是否按规定要求进行了评审，并检查其后续的跟踪扌旳施记录，了解产品要求评审的效果。询问是否存在产品耍求发生更改情况，当更改发生时，组织是否按规定要求更改内容通知到相关部门和人员，并到相关部门其是否收到了产品要求更改的通知单。检查数张合同，其评审要求符合程序文件的要求。无附加要求。（符合）抽查5月份合同各一份，均已按文件要求进行评审，在其后的生产提供至交付小，未出现合同更改情况，证实合同已按要求进行评审。（符合）木公司未出现产品要求更改的情况。（符合）要求审核耍点审

7、核方法审核记录7.2与顾客有关的过程7.2.1顾客要求的识別组织如何确定顾客的耍求？顾客要求是否形成了文件？强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？组织应从产品明示规定的耍求，隐含的耍求和法律、法规耍求等方而來识别顾客的要求。审核组织关于识别顾客要求的相关规定，包括职责、识别方法、识别结果的提供形式及实施的证据。审核组织对具体产品的顾客要求的识别结果，如合同草案、市场调研报告、产品开发论证报告、服务的公开承诺及具他证据。顾客要求已在本公司产品检验标准中作了规定。（符合）相关的法律法规已在质量手册中作了规定这些文件己纳入

8、受控文件，并进行了审批按《文件控制程序》执行。（符合）