3内部质量审核检查表(恢复)

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1、序号涉及要素检查内容检查方法检查结果判定结果1.5.4.1部门质量目标的达成情况是否有进行统计分析？查阅资料查顾客满意度调查正在进行中，还没有进行统计分析。OK2.551询问部门负责人，是否清楚其部门职责。交谈询问部门负责人，能清楚说出其部门职责，包括负责公司业务接单；合同评审及其合同签订等。OK3.7.2.1客户观定的要求，包括交付要求和对交付后活动的要求是否识别且明确？交谈查阅查订单上有明确客户要求。OK4.7.2.2是否对顾客合同的产品有关要求传递给相关部门？查阅资料查订单有组织相关部门对订单进行评审

2、，《合同订单评审表》。OK5.7.2.3顾客合同变更时，是否有将相关变更内容传递给相关部门？查阅资料暂无客户要求变更。OK6.7.2.3顾客抱怨是如何处理？处理结果是否有效？交谈查阅查暂无客户投诉。OK7.7.5.4顾客财产是如何控制的？交谈同本公司采购的原材料一样控制，放在指定的地方，进行防护。OK&&2.18.4是否进行顾客满意度调查，是否进行分析？结果如何？不满意的项目是如何处理的？查阅资料查顾客满意度调查正在进行中。OK9.7.4.1是否建立供应商管理，采购管理程序？查阅资料采购管理程序OK10.7

3、.4.1是否对供应商进行调查、评定和定期评估?是否制定选择、评价和重新评价的准则？是否已经编制《合格供货商一览表》？交谈查阅查供应商调查表、评估表、定期评估表均按要求进行。查已编制《合格供货商一览表》OK11.7.4.2如何将采购信息传递给供应商，采购信息是否完整全面？查阅资料在采购釆订单中，有明确采购信息。OK12.7.4.3采购回来原材料是否进行验证?验证是否有依据？查阅资料由IQC按《部品进料检验规范》进行验证。OK13.14.内审员：审核组长：编号：QR・GM・003A0H期：2012年6月25R1

4、6.2.1部门人员是否有进行相关能力的确认、培训考核？交谈查阅所有员都有对能力进行确认，有保存相关证据OK26.2.1人员招聘是否按规定职责要求进行？交谈查阅按《职务说明书》进行。OK36.2.2是否制订年度培训计划，是否按计划实施。交谈查阅查有制订《年度培训计划》，查3份品质部、部培训记录，有按计划实施培训。OK46.2.2是否所有对质量有影响的人员都纳入了培训之中。交谈查阅查《年度培训计划》，对质量有影响的部和品质部人员等均有列入培训之中。OK56.2.2是否对培训的人员进行考核。交谈查阅查年11月份培

5、训记录，有对培训人员进行考核，考核合格。OK64.2.3发行的文件是否得到批准?分发、借阅是否有记录？查阅资料查文件有总经理批准，文件分发有文件分发记录。OK74.2.3文件状态是否有识别？是否清晰？查阅资料查受控文件有盖受控章，外来文件有盖外来文件章。OK84.2.3外来文件是否进行控制？查阅资料查外来文件有外来文件控制记录。OK94.2.3所使用的文件是否是有效版本？查阅资料现场所使用的文件均为有效版本。OK104.2.3文件需要更改时，如何进行控制？查阅资料按《文件控制程序》要求进行。OK114.2.

6、4相关质量记录是否按要求进行归档?是否方便检索？贮存方法是否适宜？查阅资料所有记录按要求进行归档，方便检索，但记录清单中无保存期限。NG126.3是否明确规定机器设备的操作、维护和保养?是否按规范实施？查阅资料查有作业指导书进行规定。《.设备设施管理程序》。查有对设备进行保养，并形成《设备保养记录表》。OK136.4作业环境是否适宜？查阅资料查有对现场进行5S管理，环境适宜。OK内审员：审核组长:日期：2012年6月25日编号：QR-GM-003A0序号涉及要索检查内容检查方法检查结果判定结果14.1组织是

7、否按标准的要求建立质量管理体系,并形成文件？交谈查阅按IS09001:2008的标准要求建立了质量管理体系，并形成了一、二、三、四级文件。OK24.1是否识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？及这些过程的顺序和相互作用？交谈查阅质量手册中明确描述了各过程的顺序和相互作用。OK34.2.1是否编制了适当的质量管理体系文件（包括方针/目标/管理手册/程序及相关文件记录）？交谈查阅查已形成文件的方针/目标/管理手册/程序及相关文件记录OK44.2.2是否编制质量手册?是否明确质量管理体系的范围？是否引用形

8、成文件的程序？质量管理体系过程之间的相互作用是否表述清楚？交谈查阅质量手册中明确描述了各过程的顺序和相互作用，以及引用形成文件的程序。OK55.1最高管理者承诺了些什么？交谈查阅总经理作出了质量管理的承诺。OK65.2是否以增強顾客满意为目的？交谈查阅公司的质量方针和质量目标均体现了以顾客满意为中心。OK75.3制定的质量方针是否符合组织的经营宗旨？交谈查阅符合公司的经营宗旨。OK85.4质量目标是否制定，与质量