[经营管理]4-6採購管理A-0

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1、制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第1頁共9頁

2、爲使採購作業有所遵循，並能右理地執行‘確保能以適峙、適價與適質之糸物料與牛產設備供應*產所需‘以诂昇公司產品與服務一、目白勺之品質。二、範凡公司所採購之原物料、機器、儀器與設備均屬之。三、定義八、四、權責單位相關單位五、作業流程NoT流程採購時機修訂日期：年月日六、作業內容Who，When，Where5Howtodo5What版次：A.0版七、參考文件A、應用表單相關單位塡單/取消相關單位資料查詢6.1採購時機6.1.1當

3、公司有重大決策需採購大批原物料或機器設備時。6.1.2當原物料低於安全庫存量時。6.1.3當產能不足須添購機器、儀器設備時。6丄4處理行政事務所需之文具或其他備品時。6丄5當合約審查通過需採購非規格品或非本公司生產之商品時。6.2塡單/取消6.2.1各需求單位人員依其業務所需，塡具。請購單〃(MS・M4・0601)如附件1，一式二聯，需就各項目確實塡寫，並依°核決權限表"(MS-M4-0602)如附表1之相關規定，呈核決權限主管審核。622各單位人員所提出之採購申請，若未奉核可，將。請購單〃(MS-

4、M4-0601)如附件1，一式二聯以碎紙機銷毀或撕毀即可。6.3資料查詢6.3.1核決權限主管接獲。請購單〃(MS・M4・0601)如附件1，應即核對所塡資料是否齊全，若資料不全或塡寫不清楚時，應通知請購單位補齊資料或更正後，再依所請購物品查詢。供應商合格名錄〃(MS-M4-0608)如附件2、°供應商資料調查表〃(MS・M4・0606)如附件3與相關之歷史交易記錄。請購單(MS-M4-0601)核決權限表(MS-M4-0602)相關單位詢價6.4詢價6.4.1核決權限主管依以下條件判定是否需要詢價

5、，若需要，進入流程弘進行詢/議價，若不需要，則進入流程诃，進行核決。請購單(MS-M4-0601)供應商合格名錄(MS-M4-0608)供應商資料調查表(MS-M4-0606)名翔恿線股份有限公司採購管理程序書文件編號MS-M2-0601制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第3頁共9頁四♦權責單位五、作業流程六、作業內容Who?When?Where?Howtodo?What七、參考文件八、應用表單No流程6.4.1.1詢價A初E初C有D機E屬F凡條件I次採購之生產性原物料且

6、單項物品採購金額超過5000元1次採購之非生產性原物料口單項物品採購金額超過2000元•價格更便宜之資訊或有其他相關產品可以替代時。7器、儀器設備等之採購。於壟斷獨占市場之產品'不需比議價。執行ISO9002品質系統前已比議價過之原物料，不需比議價。相關單位詢礒價6.5詢/議價6.5.1核決權限主管依以下規定進行詢/議價作業6.5丄1詢價A所需採購之品項，如係多家供應商可供應時，需至少有兩家供應商的電話報價或報價單報價。B所需採購之品項若爲固定供應商供應時，直接要求其報價。C所需採購之品項若爲機械、

7、量規儀器及設備類時，需要求供應商簽訂合約，合約內容需註明如：安裝、試車、保固、訓練與違約罰責…等相關事宜。D供應商之報價單中應詳細說明付款條件、付款方式、物品規格、數量、單價、交期、運送方式與運送地點…等相關條件。6.5.1.2議價A比較供應商之條件後，選擇最具競爭力者爲優先議價對象。B議價時可以電話或傳真方式進行。詢議價表(MS-M4-0603)四、權責單位五、作業流程No流程修訂日期：年月日六、作業內容Who，When，Where5Howtodo5What版次：A.0版七、參考文件A、應用表單相

8、關單位彙集相關單位核決會計組核對C將議價結果塡入°詢議價表〃(MS・M4・0603)如附件4。6.6彙集6.6.1核決權限主管將以下資料彙整後以利於進行審查。6.6.1.1所有供應商之報價單。6.6.1.2*詢議價表"(MS-M4-0603)如附件4。6.6.1.3合約書：採購機械、量規儀器及設備類時。6.6.1.4*供應商資料調查表〃(MS-M4-0606)如附件3:初次採購非規格品或非本公司生產之商品時。6.7核決6.7.1核決權限主管由本作業內容6.6之相關資料，決定是否選定供應商以進行採購，

9、若已選定供應商，進入流程护進行核對，若無法選定供應商，則進入流程阳重新進行詢/議價。6.7.2核決權限主管依現況需求，判定例行採購、無須詢議價與已經詢議價後之品項是否進行採購，若是，進入流程护進行核對，若否，則進入流程©，取消採購申請，或進入流程胃，重新進行詢/議價。6.8核對6.8.1核決權限主管將所選定之供應商之相關資料與核准後之°請購單(MS・M4・0601)如附件1之第二聯，於每天下午以以下方式交給會計員，第一聯則交由申請人自行留存，但若屬緊急採購，則將第二聯