採購流程圖-流程管理

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1、采购管理架构图非仓储管理物品订购作业P16存货控制及管理非仓储管理物品验收作业P16合约采购订约作业P03询、比、议价作业P02订购变更作业P06采购计划P01请购作业P01到货追踪作业P08验收作业P09应付帐款作业P13是合格?订购作业P04、P05否验收不符作业P10、P11非仓储管理物品请购作业P14进口作业P07索赔?否是索赔作业P12询比议价作业流程图P01采购单位财务单位供货商资料卡新厂商?依请购品名、规格找供货商寻价是否否是合约采购?下合约采购订约作业依核决权限送呈签核并选定订购厂商依核决权限送呈签核并选定订购厂商请购单2询比议价1呈核表询比议价2呈

2、核表送会计存档备查询比议价1呈核表2否是超过询价有效期限?否是首次采购?否是超过额度?依请购品名、规格找供货商寻价下订购作业下订购作业寻找三家以上供应商询、比议价填询比议价呈核表1请购单上承存货控制及管理-请购作业P02-2合约采购订约作业流程图P02采购单位测试单位自存送品管单位作为进料验收之依据承认书3样品承认书2依财务管理用印申请作业办理用印单位主管签核将测试结果填入是否A合格?质量测试合约书送交供货商询比议价1呈核表合约书(复印件)存档据以登入供货商档案及办理采购事宜送行政单位存盘合约书承认书1询比议价1呈核表合约书(复印件)存档据以登入供货商档案及办理采购

3、事宜合约书会同行政单位法务人员订定合约财务主管签注意见依核决权限送呈签核并选定订购厂商2询比议价1呈核表承认书1样品单位主管签核321承认书承认书与规格书样品测试?是否询比议价A大宗采购或专案性订购下订购作业P03-3订购作业流程图P03采购单位供货商会计单位请购单1询比议价1呈核表存档备查输入计算机核对存档备查请购单21订购单请购单2取自档案确认自存2订购单下接到货追踪作业送仓除单位依编号顺序存盘备查3订购单4订购单下接国外订购作业根据核定之供应商发出订购单国外采购?否上承询比议价作业依核决权限送呈签核4321订购单请购单1询比议价1呈核表是P04-2国外订购作业

4、流程图P04采购单位会计单位采购单位国外厂商下单2订购单存档备查取自档案存档备查请购单21订购单P05-2核对拟制发票拟制发票下接进出口作业2订购单取自档案下接到货追踪作业送请购单位存档3订购单4订购单2请购单发出订购单4321订购单上承订购作业订购变更作业流程图P06采购单位会计单位请购单位供货商取自档案P06-2异动事项通知单(复印件)存档备查输入计算机核对1请购单订购单1异动事项通知单(复印件)置于原订购单下存档登入供货商记录表下接到货追踪作业订购单4异动事项通知单自存异动事项通知单(复印件)异动事项通知单(复印件)依核决权限送呈签核异动事项通知单依询比议价作

5、业办理比议价价格变更?是否根据变更项目填异动事项通知单4订购单上承到货追踪作业接获供应商通知进口作业(一)流程图P06国外厂商进出口单位财务单位信用状申请书信用状申请书注：如为T/T则无信用状申请书注存檔有关单据文件数日后取回有关单据文件向开状银行开立信用状支票依一般费用报支作业取得支票或取款条支付凭单支付凭单FOBTERMS?CIFTERMS?是是否否海(空)运安排填写支付凭单投保备妥信用状申请书与财务单位协商开状银行是否T/T?拟制发票单位主管签核上承国外订购作业P07-2进口作业(二)流程图P06-1国外厂商进出口单位财务单位报关行请报关行代缴缴费通知报关文件

6、报关文件送验收单位作为验收核对之依据向海关提货下接验收作业进口货物到货通知进口文件进口文件至开状银行赎单取回文件准备文件交报关行办理报关提货依财务管理一般费用报支作业向财务单位申请关税款赎单文件备具赎单所需文件信用状否是相符?依财务管理一般费用报支作业向财务单位申请赎单用款装船文件装船文件(副本)取自档案要求国外厂商补运装船通知装船通知通知保险公司核对报关支票P07-3到货追踪作业流程图P07采购单位否下接验收作业是如期交货?下接订购变更作业填写异动事项通知单查核及督促交货进度进货日报表存檔4订购单异动事项通知单上承订购作业上承订购变更作业上承国外订购作业P08-2

7、验收作业流程图P08门禁人员仓储单位品管单位采购单位P09-2送会计单位归档下接应付帐款作业合格?据以转销定购单及连络客户存档备查否是下接索赔作业扣款/退货?验收单2验收单2验收单1验收单4抽验样品?验收单1异动事项通知单送货单来自厂商发票34材料商品送货单下接品质验收不符作业下接数量验收不符作业填验退通知单送会计单位据以核对入帐存放适当储位登入材料卡并按编号顺序存盘是是订购单相符?发票22上承到货追踪作业上承进口作业是数量核对否否否单位主管签核入厂登记并通知收料单位33检验后签注检验状况并填入进料检验日报表材料/商品4取自档案P10-2数量验收不符作业流程图P