採購管理制度-流程管理

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1、贰、采购管理制度贰、采购管理制度目录页次一、采购计划P01–1二、询比议价作业P02–1三、合约采购订约作业P03–1四、订购作业P04–1五、国外订购作业P05–1六、订购变更作业P06–1七、进口作业P07–1八、到货追踪作业P08–1九、验收作业P09–1十、数量验收不符作业P10–1十一、质量验收不符作业P11–1十二、索赔作业P12–1十三、应付帐款作业P13–1十四、非仓储管理物品之请购作业P14–1十五、非仓储管理物品之订购作业P15–1十六、非仓储管理物品之验收作业P16–1流程图流程图

2、流程图名称页次P01询比议价作业P02－2P02合约采购订约作业P03－3P03订价作业P04－2P04国外订购作业P05－2P05订购变更作业P06－2P06进口作业(一)P07－2P06-1进口作业(二)P07－3P07到货追踪作业P08－2P08验收作业P09－2P09数量验收不符作业P10－2P10质量验收不符作业P11－2P10-1质量验收不符作业--特采P11－3P11索赔作业P12－2P12应付帐款作业P13－2P13非仓储管理物品请购作业P14－2P14非仓储管理物品订购作业P15－2P

3、15非仓储管理物品验收作业P16－2附表附表附表名称页次P01原材料采购预计明细表P01－3P02询比议价呈核表P02－3P03订购单P04－3P04进货日报表P08－3P05验收单P09－3P06进料检验日报表P09－4P07验退通知单P11－4P08特采认证单P11－5P09索赔通知单P12－3P10请购单(非仓储管理物品专用)P14－3P11订购单(非仓储管理物品专用)P15－3P12验收单(非仓储管理物品专用)P16－3一、采购计划一、采购计划P011.作业程序适用于配合公司销售计划、生产计划及

4、库存政策拟定材料、商品之采购计划作业。2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一)采购单位(二)仓储单位3.采购单位对于各项材料、商品，应依其重要性不同，设定标准及前置期间，以决定其订购时期，并提供仓储单位作为存量控制及提出请购时间之依据。4.所谓前置期间系指从开始请购材料、商品到验收、备料、发料所需的时间，包括：(一)处理订购单时间。(二)供货商制造准备期间。(三)运送交货时间。(四)进料检验、收料、备料、发料的时间。5.为使材料、商品供应顺利，并降低库存量，配合库存政策对不

5、同材料、商品类别实施不同的采购计划，其区分如下：(一)A类：每年耗用量大且值巨之主要原料，如CHIP，DRAM，PCB(1)采购单位配合年度营运预算之编制，依销售计划、生产计划、对所需材料，做通盘规划，调查各种材料，商品未来市埸供需情形、市场行情、预计用量变动、前置期间等因素拟定『原物料采购预计明细表』(附表P01)，注明日期、编号、安全存量、计划进厂量、用量及预计单价、金额，经单位主管签核后，据以编制年度预算。P01-1(2)采购单位对于主要原料之供应，应于平时即寻访市场上可供应本公司需求之供货商，且

6、为确保供货来源的稳定，应依据采购计划对每项主要原料至少取得三家以上之供货商资料，以作为与供货商订定长期供应合约或订购之参考。(3)为因应未来市场状况之影响，对主要原料之采购，采购单位得衡量现货，期货市场价格变化、经济动向、汇率要动等因素，规划最佳之采购数量及进货时机。(二)B类：包括包装材料及被动配件等(1)根据销售状况，以批次采购尽量降低库存为原则。(2)得视存货性质，依实际接单状况采购。(三)C类：一般消耗性物料(1)依存货性质以定量采购或需要时再行采购方式处理。(2)得视需要依合约采购订约作业与供

7、货商签订长期供应合约于需用时，随时订货。(四)商品：(1)购进商品以零库存为原则，以批次采购为之，按每次客户订单之数量为采购数量。(2)对来源不易，前置期间长及考虑经济采购量等因素之商品，则同A类原料管理，惟应注意其周转性，预防形成呆滞。P01-2二、询、比、议价作业二、询、比、议价作业P021.本作业程序适用于采购材料、商品、固定资产及工程发包之询、比、议价作业。2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一)采购单位(二)财务单位(三)会计单位3.采购单位人员收到『请购单』第一

8、联后，如为合约采购，则依订购作业程序办理订购，如非合约采购，则依请购品名、规格、寻找供货商询价并建立『协力厂商基本数据表』，并依下列不同情况，以径行采购或透过书面比、议价方式办理订购事宜，兹叙述如下：合乎下列条件者由采购单位人员径行采购，勿须先行办理书面比议价。(一)采购金额未达比议价额度者。(二)采购金额虽超过比议价额度，但采购项目非首次采购，且价格未变动及前次之『询比议价呈核表』未逾有效期间者。除合乎上述条件者外，采购单位人员须透过书面