採購流程1--iso.doc

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1、修改部份:15．2．4供應商評估加入安衛為評估小組成員25．3．3品質記錄文件一矯正措施報告，已由品管保存，故由本辦法中去除。3　　　部份採購作業條文及附件修正。　1.目的：確立採購作業程序，且該程序是經過適當的審查評估與執行。以確保所提供之原物料、零組件均能符合產品規格，並能以合理價格，且適質、適量、適時的提供生產所需。2.範圍：2.1本公司生產用料或需求單位所申購之原物料、均依此管理辦法實施。2.2環境評估範圍為LOCAL前十大供應商及PCB之新廠商。3.相關資料：3.1不合格品管制辦法﹙Q2-001

2、﹚3.2零件承認作業規範﹙E3-003﹚3.3量試作業規範﹙E3-004﹚3.4進料驗收管理辦法﹙Q2-009﹚4.定義：4.1採購：為取得生產所需之原物料、零組件等所採取之購買行為。4.2供應商：凡經評鑑合格或供應本公司生產所需之原物料、零組件之製造商﹙代理商﹚稱之。4.3原物料：指生產本公司產品所需之直、間接材料，包含原料、包裝材料等。5.作業程序：5.1管理責任5.1.1採購﹙1﹚供應商之選定、評鑑與管理。﹙2﹚執行購買生產所需之原物料、零組件，並確保所取得之材料能符合品質規定之要求。5.1.2研發

3、：負責具電氣特性類之第二來源供應商之零件承認作業。5.1.3工程：負責機構類之第二來源供應商之零件承認作業。5.1.4品管：協助供應商之輔導與評鑑，材料之品質驗證與審核。5.1.5生管：負責生產計劃之資料提供。5.1.6製造：製程中材料異常之反映。5.1.7財務：帳務單據作業。5.1.8安衛：負責供應商環境管理制度評鑑5.2作業流程錯誤!連結無效。5.3供應商之選擇與評估供應商之選擇，首先需了解原物料特性，並透過適度之調查與評估,以做為選擇供應商之參考。5.3.1選擇﹙1﹚依原物料特性需求，由需求單位推薦

4、、評估。﹙2﹚供應商之開發，由採購先行過濾再提出供應商評估需求。﹙3﹚策略供應商之選定依公司需求而定。﹙4﹚供應商之選擇，以列為合格供應商名錄中之供應商或環保績優廠商，為優先考量對象。5.3.2調查：透過適度的調查，以選擇信用、品質狀況良好之供應商做長期之配合。﹙1﹚組織及財務信用狀況。﹙2﹚設備規模、技術及供應能力。﹙3﹚原料來源。﹙4﹚品質管制實施狀況。5.3.3評估：依公司實際需求，以實地或書面方式,考慮其品質水準、經濟性、實效性，採取下列可適用方式予以評估。﹙1﹚樣品承認。﹙2﹚實地工廠評估。樣品

5、承認為必要項目,對於PCB之新廠商及年度交易額前十大當地供應商須實行實地工廠評估。5.3.4供應商實地工廠評估報告﹙1﹚評估小組：評估小組成員包含採購、品管安衛為必要參與部門,由採購負責評估小組召集，採購得視實際須求要求其他部門派員參加供應商評估作業。﹙2﹚內容：評估內容，如附件一。﹙3﹚評估項目主導單位：基本條件評估–採購品管體制評估–品管環境管理制度–安衛綜合結論–評估小組,環保優良之廠商得列為優先配合及增加訂單量之考量。﹙4﹚實地工廠評估時機：＊新PCB供應商。＊年度交易額十大當地供應商。﹙5﹚區域

6、：當地供應商。5.3.5供應商績效評估為強化與重要供塵商間之整體配合性，所以針對PCB供應商每半年做績效評估，內容包含「品質」、「交期」、「價格」、「服務」四項評分，並以品管部進料檢驗實績及資材之交貨狀況，交易格及服務之滿價意度為評分之客觀標準落實執行，如附件二之表格。績效評估年度優良者，除加重訂單分配量外，另領發獎狀或獎牌，以茲鼓勵。經評估連續兩次列為丙等60分以下，則去除合格供應商名錄，停止交易。5.4採購資料5.4.1供應廠商資料建立為落實供塵商之管理，及配合公司電腦化作業，所以供應商之基本資料需隨

7、時做建立及修正。供應商基本資料調查表如附件三。5.4.2採購訂單文件採購訂單文件之資料保存年限為至少一年。有關供應商訂單確認之傳真文件，需以影印本與原訂單合併保存。採購訂單如附件四。5.4.3品質記錄文件原物料特採單，使用時機為生產急需或不良問題點經REWORK後仍無法解決，但以不影響產品特性為前提。詳細內容請參照不合格品管制辦法﹙Q2-001﹚。5.5採購訂單作業程序5.5.1需求：採購人員依據請購單執行採購，另參考庫存水準，LEADTIME，包裝限制或策略性考量等﹙須填寫新材料策略性採購申請書，如附件

8、五﹚，制定訂單需求量。5.5.2合格供應商名錄﹙Q．V．L．﹚採購人員對於生產用之原物料、零組件之採購，需核對是否為合格供應商名錄中已被承認之材料，但對於策略性，設備類，耗材類，及設計新用材料，不受此限。如未承認之材料，有緊急採購需求時，可依進料驗收管理辦法中之特採方式作業。﹙Q2-009﹚5.5.3規格：需核對所購買材料之品名規格、料號、版本與QVL中所列是否相符。5.5.4交期：訂單作業時需與供應商做交期確認，並於約定送貨