採購及付款PR

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1、苏州乐轩科技有限公司采购及付款管理制度文件编号：PR采购及付款管理制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录苏州乐轩科技有限公司采购及付款管理制度目录文件编号一、供货商管理作业PR-01二、请、采购作业PR-02三、进口作业PR-03四、到货追踪作业PR-04五、验收作业PR-05六、验收差异及索赔处理作业PR-06七、应付帐款作业PR-07八、支票支出作业PR-08文件编号：PR采购及付款管理制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　供货商管理作业供货商管理作业1.目的：为有效掌握原物料供货商供货品质，避免因料品不良或来源不足而影响产品品质或生产进度

2、，特订定供货商管理作业。2.范围：本作业程序适用于原物料供货商与托外加工协力厂商之评鉴管理作业。3.内容：3.1.流程图号：PR-01-01F3.2.程序说明：3.2.1.采购单位依需求寻找合适之供货商与协力厂商，并取得其填立之〝协力厂商资料表〞后，予以书面审核，若需实地评鉴应会同相关部门至现场评鉴。3.2.2.相关单位依〝厂商评鉴评分表〞之内容进行评估，并将评估结果填入评分表。3.2.3.采购及相关单位于评鉴后将评鉴结果填入〝厂商调查结果通知书〞交相关评估单位说明评鉴结果，依核决权限呈核。3.2.4.〝厂商调查结果通知书〞于核准后，采购单位依评鉴结果及依研发管理制度已承认材料之

3、〝承认书〞，将合格厂商及材料资料填入〝厂商承认申请表〞并呈权责主管签核，不合格厂商，则依〝厂商调查结果通知书〞之评鉴结果，知会供货商后相关表單存查并定期销毁。3.2.5.依据评鉴结果选定合格厂商，若须签订合约则由采购单位依规定于合约上用印，并交由厂商签章，一份交厂商收执、一份自行存盘。3.2.6.采购单位依公司厂商分类编码原则建立厂商基本资料，登录于〝协力厂商资料表〞并输入厂商管理系统，编列〝厂商名册〞；另将〝协力厂商资料表〞、〝厂商评鉴评分表〞、〝厂商调查结果通知书〞、〝厂商承认申请表〞及相关资料存查。3.2.7.若价格或供应产品规格变动时，应取得厂商〝报价单〞与相关资料，依请

4、、采购作业－原物办理。3.3.控制重点：3.3.1.供货商之评鉴作业应切实依规定办理。3.3.2.确实依据〝厂商评鉴评分表〞进行厂商评鉴。3.3.3.品管单位确实追踪列入观察厂商之品质改善状况。4.附件：PR-01-01S协力厂商资料表PR-01-02S厂商评鉴评分表PR-01-03S调查结果通知书PR-01-04S厂商承认申请表1-2文件编号：PR-01采购及付款管理制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　供货商管理作业PR-01-05S厂商名册1-2文件编号：PR-01采购及付款管理制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　请、采购作业请、采购作业1.目的：确

5、立各项采购作业流程，其使相关单位有效执行请、采购作业，并以合理取得各项符合品质之原材料、模具与消耗品、治工具、庶务用品。2.范围：本作业程序适用于原物料、模具与消耗品、治工具、庶务用品之请购、询、比、议价及采购之处理程序。另财产之请、采购作业，请详财产管理制度。3.内容：3.1.流程图号：PR-02-01FPR-02-02FPR-02-03FPR-02-04F3.2.程序说明：3.2.1.请、采购作业－原物料：(一)PC依据forecast订定购料计划，转开工单；MC依据参数系统RunMRP后转成请购明细。若属于longleadtimeparts则由采购以riskbuy方式提出需

6、求，经会签相关单位后，形成另一种请购单。(二)采购单位依〝请购明细〞或〝riskbuy〞所列料号、品名、数量及交期开立订货单，呈权责主管签核后，传真至厂商并确认订单所列明细；不可行者，应通知生管单位依据交期进行协商。(三)采购之料品价格为新品采购时，应由统购请供货商报价并进行询、比、议价后在系统中建立供料关系&核可后的单价；如非新料，而采购单价有所异动时，填具〝厂商单价异动表〞，呈权责主管签核，据以输入系统修正商品价格等相关资料后，将〝厂商单价异动表〞存查。(四)〝厂商单价异动表〞一式两联经主管核准后由采购单位入材料基本资料文件修正价格资料，分送如下：(1)正本自存。(2)复印件

7、交会计单位存查。(五)采购单位依据核准之〝请购明细〞单之采购内容及预计交货日期等资料，入采购系统选择最适供货商(含外包商)并输入资料及打印〝订货单〞一式四联，经核决权限主管核可后，用E-FAX直接传真给厂商，〝订货单〞一式四联及相关表單分送如下：(1)第一联：交会计单位存查。2-3文件编号：PR-02采购及付款管理制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　请、采购作业(2)第二、三联：连同〝请购明细〞及〝PurchaseOrder〞由采购单位存查。(3)第四联：转交资材单位