採購管理程序

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1、JUNGHH採購管理程序編號ISO9000/QS9000版次頁次10/101.目的：為使採購事務合理進行，以合乎Q、C、D原則，供應生產所需之原物料及半成品，確保生產作業之順利完成。2.適用範圍：凡生產所之原、物料及半成品、機器、設備、國內、外採購均屬之。3.權責：採購區分請購發單(採購)跟催主(協)辦備注(請購文件)原料國內外包件生管單位採購單位採購單位交貨通知託外加工件生管單位生管單位生管(採購)託外加工申請單國外生管單位台北管理處生管、總經理室進口件請購明細表訂購單物料國內需用單位採購單位採購單位請購單－一般物品國外需用單位採購→台北管理處採購單位、台北管理處請購單－一般物品訂購單機器

2、設備國內需用單位工機部工機部發工（修造）單國外需用單位工機部工機部發工（修造）單4.定義：4.1原料：係指構成成品之部份者稱之，故在本公司之零件表內之零、組件均屬之，即外包件、託外加工件均屬原料(零件表以外之材料為物料)。4.2物料：係指非直接供生產用之間接材料，如供機器用之修理零配件、消耗品，及不歸入上述零件表內之材料屬之。核準審查制訂21來歷：新訂首次發佈年月日JUNGHH採購管理程序編號ISO9000/QS9000版次頁次10/104.3半成品：凡經加工或組合過之產品，可供直接銷售或繼續加工至完成品或另一“半成品”者稱之。4.4外包商、外包件：供應本公司產品所需之原料、零組件廠商(本公

3、司不供料)，謂之“外包商”，其供應件謂之“外包件”。4.5託工件、託工商：由本公司提供原料或半成品，委託廠商加工之原料(或半成品)謂之“託外加工件”，簡稱“託工件”；該廠商謂之“託外加工廠商”，簡稱“託工商。外包商：供應“外包件”之廠商託工商：供應“託包件”之廠商外包商：供應“外包件”之廠商託工商：供應“託包件”之廠商製造類供應商協力廠商五金廠商：供應五金、物料之廠商總務廠商：營繕、提供勞務之廠商交易廠商採購採購廠務4.6交易廠商：廠商分類主管單位5.作業內容：5.1採購管理流程圖：參附件一。5.2開發管理5.2.1開發通知：技術單位按“開發作業”展開之零組件，必須由廠外供應時，應提前開具“

4、採購成本分析表”，附估價圖及規格，有樣品時並提供交採購單位辦理。5.2.2選擇“詢價對象”及“承製廠商”時之依據：5.2.2.1該零組件之特性；5.2.2.2廠商承製類似件Q(品質)、C(成本)、D(交期)；JUNGHH採購管理程序編號ISO9000/QS9000版次頁次10/105.2.2.3日常評核成績及品保制度評鑑成績；5.2.2.4價格；5.2.2.5其他政策之考量；5.2.2.6若客戶有其核準的合格供應商名單，則採購應向客戶核準的供應商購料，當客戶要求時，新增供應商須經客戶同意。5.2.3詢價按第5.2.2項選擇適當的“合格協力廠商”2家(含)以上(如急件、特別指定、獨佔市場或技術

5、時不在此限)，請廠商以書面報價(無適當表單之廠商，由本公司提供“外包詢價單”)。5.2.4比、議價、選擇承製廠商及審核、登錄5.2.4.1採購單位將廠商報價資料填入“採購成本分析表”，經比、議價程序及第5.2.2項選擇承製廠商，送技術、品保單位審查，總經理核準。5.2.4.2核準案由採購單位將“採購成本分析表”影本交財務單位登錄(輸入電腦)，正本由採購單位列檔存查。5.2.5通知由採購單位製作“零組件承製買賣合約書”與協力廠商簽訂，並通知廠內相關單位。5.2.6交樣品質確認5.2.6.1採購單位按時程跟催樣品及相關品質文件，交技術單位主辦，品保單位協辦確認品質。5.2.6.2廠商交樣合格後，

6、技術單位填開“零件開發完成通知單”發相關單位，並由採購單位寄一份給廠商。5.3量產管理5.3.1需求計算及請購生管單位依據客戶生產預測值(5個月生產預定總表)生產計劃、庫存等….，決定請購數量。5.3.1.1國外採購件：(1)生管人員列印“請購清單”（電腦列印表單）經主管簽核，送採購單位審查簽章，有問題即由採購、生管人員進行協調，無問題時即由生管人員自電腦列印（填製）“JUNGHH採購管理程序編號ISO9000/QS9000版次頁次10/10交貨通知單”交採購單位，或填製“託外加工申請單”，授權人員簽核後即可進行請購或託工作業。(1)電腦列印之“交貨通知單”因生管、採購之各主辦、主管已於“請

7、購單”上簽章，故免再簽章。但人工填製之“交貨通知單”必須經生管、採購之各主辦、主管章後始可發單。5.3.1.2國外採購件：生管人員填製“進口件請購明細表”經廠務單位主管簽核後，由生管單位製作“ORDER訂購單”(人工打字)進行採購。5.3.1.3人工填製之“交貨通知單”由採購單位輸入電腦；“託外加工申請單”則由生管單位輸入電腦，納入管理。5.3.2審查、發單：5.3.2.1採購人員針對人工填開之“交貨通知單”