採購管理程序

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1、資材部制定部門制定日期修正記錄修訂日期文件版本修訂頁次修訂內容及摘耍核准審杳制作1.目的：確保公司採購事務能順利進行，並能適時、適價、適質供應生産所需之材料。2.範圍：凡生產線所需之原物料及生産用之工具、設備等採購均屬之。。3權責:3.1採購單位：採購訂單開立及交期追蹤。3.2品管部：原物料之檢驗及確認。3.3文控中心：提供圖面、工程資料、檢驗規範等文件。4.定義：無。5.作業內容责任部门活动流程1.采購部采購部/工程部/品管部品管部采購部采購部采購部采購部/倉庫采購部采購部流程说明爲落實材料，零配件管理，以確保所購買之材料，零配

2、件供應之品質穩定價格合理符合公司規定及要求特訂此辦法。採購可根據網路、供應簡介紹'黄頁等尋找方式進行符合客戶訂單所需的新供應商，或筈戶指定。應商之選定（除客户指定之供应淌外）,其余供应商必須塡寫“供應簡調査表”并告知是否符合HSF要求，並要求對方提出体系證書'營業執照，組織架構，QC工程圖等，存檔在資材部。供應商須有在使用应用表单供應商調查表物料的供應商須以符合TS16949爲供應商稽核報告目標進行供方質量管理体系的開合格廠商登錄表發。對构成公司產品之重要材料的供應帝，包括外發加工之供應商配合工程-甜質工程師對新供應商•按“供應商

3、稽核報告”作實地評審、通知其五個工作日內對不符合項整改回覆.對一般材料之供應商可只需以樣品承認書等柑關書面通過工程認證結果，列入“合格供應商名冊"・70分：有條件合格•（對緊急採購之供應商，若改善沒被通過則不能再列入合格供應商供再次採購.）80分以上:爲合格供應商，如杲稽核表屮其屮有任何一大項得分少丁7（）供應商評核表采購部采購部物控各部門采購部采購/總經理采購部采購部/倉庫品管部倉庫分，則不得列入合格供應商.“合格供應商名冊”分發到採購品管部，作爲採購的依據.並由採購建福人員將供應商資料建入系統.供應商交貨退貨統計表供應商品質得

4、分5.採購物料前應與供應商簽訂“采購合約”，協議中必包含100%及時交貨及出現品質問題影響生產的解決方法.表6.採購依據IQC每月提供的“供應商交貨退貨統計表”，供應商的交貨打樣配合程度評山“供應商品質得分表”.每季度做一次供應筒評比表，並將其成績通知到各供應商.以督促供應商改善.如下等级判定：A级：80分以上，优秀採購.B级：70-79分，維持正常採購.C级：60-69分，減量採購.D级：60分以下，供應商應提供書面改善對策方法,若還是無法達到要求的則取消採購資格•若要再度成为本公司的合格供方，需重新申请。供應商采購合約7.若供

5、應商品質出現問題而影響了業務出貨，由生管提出，並由採購部門立即召集品管工程等相關人員共同尋求解決對策,有必要對其工廠進行實地確認,輔導秤促其改進.8.採購單位依據工程提供的樣品需求資料，品質規格技術要求顧客要求等相關資料，在-合格供應商名冊”中選擇相應供應商,至少兩家以上詢價.比價,議償.合格廠商登錄表9.供應商須提供樣品承認書,對材料使用材料方面必須要捉供:包括SGS或第三方檢測報告，“不使用禁用物質保證函”及相關數量的樣品,交由擔當工程師作爲承認的依據把工程承認的樣品與承認書採購合約單價審各一份提供給供應商，作爲供應簡後續的生

6、產依據.核申甜單10.採購員請不同家供應商對同一物料報價，對不同的報價進行比價，與供應商進行議價，最後將不同供應商報價單進行整理，確認可被接受的報價，連同英他報價單及議價過程呈報部門主管審核，业將審核的報價甲•回傳給供應商.而針對聯屬公司之採購不在此限。采購訂單11.對部門主管已審核過的單價塡寫到”採購甲•價審核申請單”上，並隨附上簽核過之報價單,再呈部門主管簽核，並輸入採購單價維護系統.12.每個採購員應將相關的報價單及議價過程、主管簽核的報價單歸檔交貨驗收單保存13.每個採購員對新建立的供應商或舊供應商帳號等相關與付款資料有變

7、退貨單化時，須塡寫”供應商申請單”部門經理確認審核14.採購單位依據物控的“材料需求單”及各部門的“請購單”，在系統中選定合適之供應商開並出“采購訂單”，對單價數竜交貨日期須作明確要求標示.並請各供應商對訂單作出回簽答覆•對客戶指定的供應商，應從批准的供方採購產品•其他供貨來源只有經顧客批准後才可選用.不能免除本公司對顧客批准供方的交貨質•量的資任.15.採購對有毒危險物品或國家限用的物品必須要向供應商索取該物料的牛.產許可證.還須隨貨附上MSDS,對聚合物要有明確的材質報告.16.採購依據物控的需求負責跟催物料進廠.配合採購訂單

8、完成.對供應商在生產中有任何與被承認的質量變臾及交期不能滿足時,必須事先通知到採購單位,有採購單位分別向工程及物控確認，得到允許供應才可再依重新規定要求作業•否則一切因此責任引起後果費用，全部須由供應商吸收.17.廠商交貨到倉庫後,由倉庫根據採購訂