[经营管理]程序-GP-004綠色採購管理程序

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1、XX电子制造厂文件名称绿色采购管理程序文件编号程序-GP-004版本A牛效日期2006年7月1日页次共3页绿色釆购管理程序批准审核制定文件名称绿色采购管理程序文件编号程序-GP-004版本AXX电子制造厂生效日期2006年7月1日页次第1页共3页修订历史记录修订日期页次版木号修订内容2005.12.16整份A新制订文件名称绿色采购管理程序XX电子制造厂文件编号程序-GP-004版木A生效日期2006年7月1日页次第2页共3页1•口的建立绿色采购控制程序，明确生产环保产詁有关的各类环保物料的采购要求及办法。2•范围适应木公司所采购的所有有环保要求的原材料、部品、加

2、工品以及包装材料，辅助生产材料等。3•定议ROHS：《关于在电气电子设备屮限制使用某些有害物质指令》2002/95/ECSS-00259：SONYGP《部件和材料屮环境管理物质管理规定》绿色VAL：符合RoHS指令或SONYSS-00259要求的合格供货商4职责4」材料承认单位：环保材料的承认及环保材料表的建立。4.2ERP：建立和维护环保产品ERP系统。4.3业务部：环保成品订单的下达。4.4PMC课：符合RoHS指令要求的物料申购及材料入库。4.5采购课：采购符合RoHS指令要求的各类物料。4.6品管课：对有RoHS要求的物料的来料检验及供货商的质量评核。4

3、.7.ISO办：协助各单位及供货商有关ROHS的要求。5.内容5」绿色材料采购申请：5丄1承认单位依《绿色供货商管理程序》（程JT-GP-001）物料承认的方法，建立ROHS物料的料号及《环保BOM表》（附件一）。由ERP在系统屮建立专用的环保产品ERP系统。5.1.2业务部下环保产品订单吋，在环保产品ERP系统屮选择成品料号后带“G”的成品品名规格,在系统屮打印《环保客户订单》（附件二）。《环保客户订单》（附件二）按《合约（订单）审查程序》（程序・06・1）进行评审。5.1.3PMC课根据《环保客户订单》（附件二）之物料需求状况，由ERP系统自动生成的《环保材

4、料批次采购明细表》（附件三），并注明环保要求之物料名称，核对无误后交采购进行物料采购。5.2绿色材料的采购：521供货商的选择：从绿色VAL名册小选择合格的供货商（合格绿色供货商的评核请参考《绿色供货商管理程序》（程序-GP-001）o5.2.2绿色材料采购订单-的下发：采购课根据所要采购之绿色材料之要求确认好供货商后，经采购课长和副总确认后，依采购流程（采购流程请参考《采购管理程序》（程序-07-1））制作《绿色材料采购单》（附件四），然后发给供货商进行采购作业。5.2.3《绿色材料采购单》（附件四）的内容除具有一般材料采购单所要求的所有内容外，在料号后加注“

5、G”，供货商按环保材料生产。5.2.4若供货商生产绿色环保材料吋有材料或工程变更，应知会采购，由采购通知承认单位进行评估。承认单位评估工程变更后对ROHS的影响，并要求供货商提供变更后的《XX材料化学物质成份调查表》（附件五）及第三方检测机构（SGS,TUV,ITS）最新的《检测报告》。5.2.5供应交货：供货商所送的绿色环保材料检验依《绿色产品进料检验作业规定》（GP-ISO-002）oIQC需要核对供货商是否在《绿色合格供货商名册》内（附件四），并核对承认书，样品。文件名称r绿色采购管理程序文件编号程序-GP-004XX电子制造厂版木A生效日期2006年7月

6、1日页次第3页共3页是否有指定的第三方检测机构（SGS,TUV,ITS）最新的《检测报告》，《XX材料化学物质成份调查表》（附件五），以及供货商出货检测报告。依据检测项口进行检测。必要时进行抽测或送第三方检测机构（SGS,TUV,ITS）检测。5.3外发加工若因交期等原因需外发加工的绿色环保材料，由采购寻找合格之绿色合格供货商，参考《绿色供货商管理程序》（程序・GP・001）,然后根据《外发加工管理办法》（工引-PMC-009）执行。6•应用窗体6」《环保BOM表》6.2《环保客户订单》6.3《环保材料批次采购明细表》6.4《绿色材料采购单》6.5《xx材料化学

7、物质成份调查表》7.相关文件7」《绿色供货商管理程序》7.2《合约（订单）审查程序》7.3《采购管理程序》7.4《检测报告》7.5《外发加工管理办法》7.6《绿色产品进料检验作业规定》