[经营管理]採购管理程序

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1、文件名稱：採購管理程序文件編號：2—管理—02制訂部門：管理部制訂日期：2000年3月28日頁數：會簽部門：部門總經理管理代表業務管理部工務部品保部製造部編號12345678會簽文件制修訂記錄NO發行日期修訂申請書編號制修訂內容修訂頁次版本1新訂012345678核准審查制訂文件名稱採購管理程序文件編號2-管理・02修訂日期版本01頁次1/71・目的：確保採購事務順利進行並能適時、適價、適質供應生產所需材料。2•範圍:2.1凡生產所需之原物料採購均适用。2.2非生產原物料如：消耗品事務用品、重要設備零組件、服務採購等。3•權責：採購單位。4•定義：事務用品：辦公用品、文書、硬、軟體

2、生財用品等。5•作業內容：5.1採購流程。（附表_）5.2採購管理：5.2.1交期管理：採購人員依據請購單指定交貨日期，或與供應商議妥之交貨日'跟摧管制交期狀況。5.2.2跟催與管制：以採購人員與廠商議妥之交貨日爲管制基準，於廠商交貨進廠並經品保單位依「進料檢驗程序」處理，合格者由資材人員建立入庫資料；經判定退貨者，由採購與廠商議定另一交貨日重新管制。若右逾越交貨日，廠商仍未交貨者，則由採購人員以電話或傳真方式進行摧交。5.2.3交期變動:於訂單或合約確認後，若廠簡遭不可抗拒之天災或其他因素，導致無法按時交貨時，採購得與物料需求單位及廠商，協商因應之文件名稱採購管理程序文件編號2-

3、管理・02修訂日期版本01頁次2/7對策，議定新交期並確實管制。5.2.4價格管理：採購人員依既定之材料規格、交期、數量及其他交易條件下，在依據過去採購記錄及廠商提供資料，經詢、比、議價後，呈主管核准後，向廠商提出定購。5.3採購作業程序：5.3.1採購收件：採購人員於接獲各部門送貨之“請購單”時應予初步審查、彙總、登錄。5.3.2詢價作業：採購人員於接受請購案件後，應進行詢價作業。非規格品之採購，以有信譽、有能力、有經驗的合格供應商作爲詢價的優先對象；現品（規格品）之採購，則直接採購，無需詢、比價作業。5.3.3比價、議價作業:詢價作業完成後，採購人員進行採購作業時，需有兩家以上

4、廠商提供價格，以利比價作業之進行，並選擇品質、成本、交期符合本公司要求之廠商。若所進行之案件有特殊之要求時、（如客戶指定要求或獨佔技術時），則不在此項作業範疇。5.3.4登錄：將議價結果如單價、交貨日期、數量、訂單號碼、品質規格要求等標示於“採購單”及“物品申購單”上。5.3.5訂購作業：採購人員將“採購單”依採購核決權限（如附表二）呈主管審查、核准後應將相關採購文件，連同訂單轉發合格供應商採購，並將採購單一聯送資材單位。文件名稱採購管理程序文件編號2-管理・02修訂日期版本01頁次3/75.3.6服務性採購以合約爲依據，並經總經理核准後執行。5.4採購物料品質管制：5.4.1所有

5、採購物品，應由品管依品質系統相關規定和實際需求規定接收、驗證需求及方式，以確保所接收之原物料、半成品等有適當的管理，確保品質。5.4.2如需要或客戶有要求在供方現場進行驗證時，应在采购资料中规定预期的验证安排和产品的放行方法。5.4.3廠商交貨後原物料，經IQC檢驗後，將不合格原因載明於進料檢驗報告，影印一份附於產品上，交採購通知廠商取冋。5.4.4事務用品由請購者依規格、數量驗收，並簽名在“物品申購單”上。5.4.5採購人員應依供應商管理程序，對供應商進行考核，並予獎懲。5.5採購資料管理：5.5.1採購人員依採購或生產需要，要求設計單位提供圖面、工程規範、檢驗標準依「文件與資料

6、管制程序」辦理，並做好管制，不得擅自影印並交予不相關之第三者。6•相關文件：6.1供應商管理程序。6.2進料檢驗程序。7•使用表單：7.1請購單。7.2物品申購單。7.3採購單。文件名稱採購管理程序文件編號2-管理・02修訂日期版本01頁次4/7附表一:採購流程採疇文件審查文件名稱採購管理程序文件編號2-管理・02修訂日期版本01頁次5/7]YES訂購作業