010 不合格输出管理程序

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1、文件类别不合格输出管理程序文件编号QTBJ-QP-010版本号C/0流程性文件页次7/7生效日期2016-05-05不合格输出管理程序文件编号QTBJ-QP-010版本版次C/0制订部门品质部制订日期2016.05.05制订审核批准温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！文件类别不合格输出管理程序文件编号QTBJ-QP-010版本号C/0流程性文件页次7/7生效日期2016-05-05修订记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数2010-06-18首次发行--A/06

2、2014-03-01架构、流程优化全面更新升版ALLB/062016-05-05IATF重新修订发行ALLC/07文件类别不合格输出管理程序文件编号QTBJ-QP-010版本号C/0流程性文件页次7/7生效日期2016-05-051.0目的为了明确不合格品的判定方法和处理权限，防止不合格品流入下道工序及交付给客户，特制订本控制程序。2.0适用的范围对本厂所有不合格物料、半成品、成品等的控制均适用本程序。3.0职责3.1品质部是本程序的归口管理部门，负责本程序的制定与保持工作；3.2生产部负责对制程中产

3、生的不合格物料、半成品、成品的标示、隔离、处置及记录。3.3品质部对进料、制程、成品检验中发现的不合格品进行判定、标示、隔离及记录。3.4仓库对来料不合格品进行隔离并协助采购与业务开展退货作业。3.5采购负责对不合格进料进行退货处理。3.6市场部负责将客户退货信息告之相关部门，并将退货处理结果向客户报告。4.0定义不合格品：没有满足规定要求的物料。可疑品：标识不清、设备失准等情况产生的产品，可疑状态之可疑品，需贴“待处理”标识，置于“不合格品区”，不可使用和交付。5.0工作程序5.1不合格品的标示和隔

4、离5.1.1凡生产过程中检验出的不合格物料、半成品及成品，生产部门作业人员应对其进行标示。标示完毕后，应将其放入经标示的不良品区内隔离存放。5.1.2批量不合格品的标示和隔离a.对进料检验过程中发现的批量不合格品，品质部IQC人员应按《产品标识和可追溯性程序》的相关要求对其进行标示，并由仓库人员将其放置于经标示的不合格品区域内隔离存放。b.对客户退回的批量不合格品，由仓库收货人员按《产品标识和可追溯性程序》的相关要求对其进行标示，并将其放置于相应的不合格品区域内隔离存放。c.对客户退回的不合格样品，应

5、由品质部对其进行适当的标示，并由品质部相关人员对其不合格原因进行相应的分析和处理。5.2不合格品的记录5.2.1对进料检验过程中发现的不合格品，应由品质部IQC文件类别不合格输出管理程序文件编号QTBJ-QP-010版本号C/0流程性文件页次7/7生效日期2016-05-05人员将不合格状况记录在《进料检验报告》上。5.2.2对生产过程中检验出的不合格品，应由品质部相关检验人员和生产部门相关管理人员将不合格状况分别记录在《生产日报表》、相关制程检验报告上。5.2.3成品不合格状况记录在《成品入库检验表

6、》《成品出货检验表》上。5.3不合格品的评审：5.3.1不合格品的判定依据：有关过程的检验标准或限度样品。5.3.2进料不合格物料由品质部主管做出评估，但最终判定权由经理级以上裁决。5.3.3生产过程中产生的不合格品（含半成品及成品）的最终判定权限为品质部主管。因特殊情况品质部不能对不合格品的性质作最终判定时，应由品质部组织工程部、生产部等相关技术人员联合对其进行评审，并与客户沟通由此获得判定结果。5.4不合格品的处理5.4.1处理方式：A.重工（返修）B.让步接受（特采）C.报废5.4.2处理方法：

7、5.4.2.1对进料检验过程中发现的不合格品，由仓库制作《退货单》，并由采购人员通知相应供货商要求退货。5.4.2.2因生产需要，需对判退的进料物品作特采处理时，由采购人员提出特采申请，经生产部、品质部等部门评审后，交经理级以上审定是否予以特采。若准予特采，则由品质部进料检验人员按《标识及可追溯性程序》的要求对特采物品开展标示作业；若不予特采，则由仓库按本程序5.4.2.1的要求开展作业。5.4.2.3对生产过程中发现的不合格物料，由生产部填写《退料单》，经品质部确认后进行相关处理。5.4.2.4对生

8、产过程中产生的不合格品，由生产部门负责人安排人员对其进行选别或返工，返工时需要有特定的返工作业指导书。对选别或返工后仍不能达到允收标准的不合格品，则由生产部相关人员填写报废申请单，经品质部负责人（或以上）确认或批准后，方可作报废处理。报废品须由货仓人员将其放置于报废区域内存放。5.4.2.5对客户退回的不合格品，按以下方式进行处理：A.仓库根据业务或客户提供的退货资料，对退回的物品进行清点。若发现实物数量与资料不符时，要及时告之业务人员，以便其与客户联络