CX-QP-010不合格品管理程序_生产经营管理_经管营销_专业资料

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1、1.目的为有效识别与管制不合格甜，防止不合格品被误川、流入下一道流程或出货,对不合格品进行有效处理，并予以适当的纠正措施。2.范围：从釆购原材料、生产制造过程、产品接收检验至出货，其间各流程检验发现的不合格的产品/服务以及客户退货或投诉等不合格品。均适用。3.权责3.1副总经理或总经理：负责对重大不合格原材料、产品/服务的审批。3.2品管部：负责对所有采购原材料、及本公司生产产品的检验鉴定、标示、隔离、处置等进行管理控制以及对一般不合格品进行处理。3.3仓库：负责对外购原材料、及公司生产产品进行鉴定、标示、隔离、贮存、搬运、防护。3.4采购部：负责所有采购产品的

2、不合格与供应商进行沟通协调处理。3.5各相关部门：协助品管部对不合格品进行管理控制及处置。4.定义：不合格品性质的划分，可分为一般不合格品和严重不合格品。4.1一般不合格品:①能够在返工或维修后达到规定耍求的；②可以降级使用或改作他用的；③可以进行让步使川、放行或接收的；④即使报废但造成经济损失较小的。4.2严重不合格品：①只能调换符合要求的成批量的产品；②只能做报废处置的成批量的产品；③只能执行拒收的采购产品；④由于不合格造成经济损失较大的。5.作业内容5.1采购原材料不合格作业5.1.1不合格品管制程序流程图：（附件一）.5.1.2品管部进料检验发现不合格品

3、时开出相应检验报告，报公司审核后由采购FAX或E-MAIL给供应商，由供应商书面回复改善报告，甜管部予以确认。5.1.3仓库来料或发料时负责对原材料进行鉴定、标示、隔离，发现原材料如有损坏等不合格时应及时通知品管部进行处理。5.2本公司制程检验及成品检验由IPQC及QA执行，发现不合格甜时开出相应检验报告，报相应主管审核后给生产部，由生产部进行相应整改，品管部予以确认。5.3不合格品的鉴别、标识及隔离作业：由第3.0条中确定的权责部门，依据《产品之标识与可追溯性管理规范》的规定办理。5.4经鉴定为不合格品时的处理，山权责部门依下列方式处理或对应作业：a.来料不合

4、格品1、返工作业：由采购联系供应商进行返工作业，其返工作业依据作业指导书、改善报告对策等规定执行。2、特采降级申请作业：如原材料经检验不良而生产线急需用料且为轻微不良时，由采购部填写《特采申请单》经生产部、品管部、工程部共同评估并会签，最终由总经理或副总经理决定是否特采。如特采处理品管部需在原材料的外包装箱上粘贴“特采标签”，并填写不合格项目。如特采原材料需要挑选的，山生产部负责安排人员，品管部负责检验标准的制定并指导，对原材料进行挑选作业，合格原材料上线生产，不合格原材料退供应商。3退货处理：不合格品经判定无法使用及不能返工者，则经总经理或经理批准后山釆购部联

5、系供应商退货。b、制程及成品不合格品1、不合格品能够返修的山品管部门制定返修流程生产部执行。2、如不合格品不能返修的山生产部填写报废中请单，经品管部确认经副总经理或总经理批准后交仓库报废处理。C、成品特采处理：当成品抽检发现不良但又急需交付客户时，如为轻微不良不会对客户产品的性能和外观产生影响的，或与客户沟通得到客户同意时，由生产部填写《特采中请单》经品管部、工程部、市场部会签，最终由总经理或副总经理决定是否特采出货。d、客退甜按成甜不合格甜处理5.5不合格品处理记录追踪记录：品管部依预定完成日期作追踪记录；若对策无效时，应再要求责任部门重新提出不合格处理对策，

6、一直到不合格消除为止。5.6经返工返修后的不合格甜仍须品管部检验人员对返工缺陷进行重新［检验］确认，方得进行下一工作流程。5.7当出现严重不合格品时必须要求责任部门制定纠正与预防措施，具体要求依《纠正与预防措施管理程序》处理。5.8如业务与顾客合约中有要求时,对于不符合规定要求的产品，其因应纠正与预防措施或建议使用,应报请顾客或其代表批准。5.9不合格品处理相关记录资料，依《记录管理程序》的规定保存。3.相关文件6.1《产品之标识与可追溯性管理规范》6.2《检验管理规范》6.3《纠正与预防措施管理程序》6.4《记录管理程序》4.相关表单序号相关记录保存期限1特采

7、屮请单1年2检验报告5.附件一不合格品管制程序流程图1、原材料采购原材料v供应商追换货严重不良2、半成品及成品V合格入库不良品NG部门主管确认轻微不良经副总经理或经理批准特采降级可返修V不可返修流入下道工序