25 83-不合格品控制程序1111_生产经营管理_经管营销_专业资料

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1、上海光裕汽车空调压缩机有限公司质量管理标准文件编号:CX8.3不合格品控制程序编制：日期：审核：日期：批准：日期：版本：D/1发放号：2014年02月15日发布2014年02月20日实施上海光裕汽车空调压缩机有限公司发布程序文件编号:CX8.3不合格品控制程序版本：D/1页数:第7页共13页更改记录序号原条款号及内容更改后条款号及内容页码原版本号现版本号更改人/日期批准/日期15.1发现不合格品的过程增加:其它:在任何场合发现的状态不明的产品3B/0B/1陈旭蓉20110510佘锡安2011051021目的对不合格品进行标识、记录、评价、隔离(可行时)和处置的控制,以防止不合格品的非预

2、期使用或出厂。1目的对不合格品进行有效处置和控制，以防止不合格品的非预期使用、转序或交付。3B/1B/2陈旭蓉20110815佘锡安2011081532范围适用于公司外购材料、生产过程中及售后反馈的不合格品的控制。2范围适用于本公司进货、生产中及交付全过程中发现的不合格品,以及零公里退货产品。343.3废品：采取措施后仍不能满足原有预期用途的不合格品。3.3报废：对采取措施后仍不能满足原有预期用途的不合格品所采取的废弃措施。353.6回用：经书面……3.7加严抽样检验：即检查……取消364职责……4职责……(全部修改)375规定……5规定……(全部修改)3-486程序……6程序……(全

3、部修改)5-109版本号全文B/2C/0陈旭蓉20120103刘志坤2012010310产品技术部、产品开发部生产制造部质量保证部、产品检验部市场营销部产品部生产部质量保证部销售部全文11换版,调整全文C/0D/0陈旭蓉20140210卢智勇20140210126.4顾客退回产品处置流程6.4顾客退回产品处置流程、紫色字体部分10-12D/0D/1程序文件编号:CX8.3不合格品控制程序版本：D/1页数:第7页共13页更改记录序号原条款号及内容更改后条款号及内容页码原版本号现版本号更改人/日期批准/日期程序文件编号:CX8.3不合格品控制程序版本：D/1页数:第7页共13页1目的对不合

4、格品进行有效处置和控制，以防止不合格品的非预期使用、转序及交付。2范围适用于本公司进货、生产中及交付全过程中发现的不合格品，以及退货产品的控制。3术语3.1不合格品：未满足要求的产品（包括可疑状态材料/产品）。3.2可疑材料/产品：任何未经标识的、检验和试验状态不确定的材料/产品。3.3废品：肯定不能满足原有预期用途的不合格品或采取措施后仍不能满足原有预期用途的不合格品。3.4报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。3.5返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.6返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。3.7让步接收品：经书面认可后使用或放行不符

5、合规定要求的产品。3.8批量不合格：进货检验、入库检验中按GB2828.1抽样时发现有1件不合格品的；或者生产过程中发生连续5件同一种缺陷的，为批量不合格。4职责4.1质量检查部负责不合格品的最终判定，和不合格品处置后的重新检验，及进行必要的最终标识；检验员负责向质量控制部报告供应商的不合格品质量信息(如供应商的质量报告、包装、数量和产品的表面质量等)，4.2质量控制部负责向供应商发出整改要求并跟踪验证；组织对产品实现过程中造成异常的或批量性的不合格品进行改进；负责对不合格品进行汇总统计和定期的统计分析，并提出改进措施建议。4.3不合格品的发现部门或发现人负责对不合格品的隔离并标识。4

6、.4销售部负责与顾客之间的沟通、协调，并组织对不合格品的追回和断点。4.5生产部负责确定生产过程中的、成品的和售后的不合格品的范围；安排不合格品按规定实施返工或返修，并在规定的时间内落实纠正及纠正措施。4.6技术部或工艺部负责制订返工返修作业指导书。4.7责任部门组织具体评审，各相关部门均应参与，质量控制部负责不合格品的控制，组织处置不合格品及其处置后跟踪。4.8各部门均应做好各自的记录。程序文件编号:CX8.3不合格品控制程序版本：D/1页数:第7页共13页5规定5.1发现不合格品的过程进货过程：对外购、外协件或材料进行检验或加工时发现的不合格品；生产过程：在产品加工/装配过程中产生

7、的、通过自检/巡检/终检/产品审核/型式试验等发现的不合格品；交付过程：在产品交付运输过程中产生的不合格品；仓储过程：在储存期间由于搬运/堆放方式不当、储存条件不满足要求或超过储存期限，按照《仓库管理规定》通过定期自查发现的不合格品。其它：保修期内顾客处退回产品；在任何场合发现的状态不明的可疑材料/产品。5.2不合格品控制流程发现不合格品->标识/隔离->记录->评审->处置->汇总统计5.3不合格品的标识和隔离5.3.1不合格产品用红色笔标明