采购控制程序1_生产经营管理_经管营销_专业资料

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1、设备采购过程控制程序HJNYCX13-20131•目的加强集团公司设备的采购管理，规范采购行为，完善设备采购的决策、执行、监督机制，确保采购设备符合规定的采购要求，提高设备保障能力和使用效率，优先选用节能设备。2•适用范围本程序适用于集团公司设备采购过程的管理3•职责3.1土地工程设备部设备采购职责3.1.1负责贯彻执行国家有关设备采购方面的政策法规，选择节能环保设备，并结合本企业实际情况制定相关制度和办法。3.1.2建立并管理常用采购供方档案，定期走访使用单位和供应商，组织使用单位对供方进行评价、评审，确立常用采购供方。3.1.3负责组织采购列入集

2、团公司专项工程计划中的设备。3.1.4监督、检查所属各单位设备采购工作。3・2使用单位职责3.2.1提出设备采购的计划和技术要求3.2.2向设备采购部门及时反馈设备使用情况。3.2.3按照集团公司的制度规定和设备的使用要求，管好、用好设备。3.工作程序3.1招标采购和非招标采购方式3.1.1严格执行：海晶集工程（2007）65号《天津长芦海晶集团有限公司建设工程及设备采购招标管理办法》3.1.2比质比价采购方式4.1.2.1经使用单位和采购部门调研考察，认真填写《设备采购比质比价表》，确定最终供应商。3.1.3单一来源采购方式4.1.3.1只能从特定

3、供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其他合适替代设备的；3.1.3.2原采购设备的后续维修、零配件供应、更新、扩充或技术改造，必须向原供应商采购的；3.1.3.3预先约定需对原有采购进行后续扩充的。4.2设备验收及付款程序4.2.1采购设备到达现场后，使用部门、设备采购部门需按照《开箱验收单》要求进行初步验收，填写相关记录。4.2.2对采购设备在使用过程中出现的问题，使用部门要及时反馈设备采购部门以便采取相应的措施。4.2.3建立合格供应商的档案，对设备供应商的能力、资质评价和设备能效进行评价。能效评价依据《主要用能设备能源监视测量记录》4.2.4

4、采购设备款项的支付依据为《设备采购合同》和《工程竣工验收单》4.2.5竣工验收执行《天津长芦海晶集团有限公司建设项目管理实施细则》第十五条。4.2.6采购设备款项的支付方式在《设备采购合同》中明确。支付设备款项时，供应商应出具正规发票，由设备管理部门负责，会同财务部门有关领导会签后，办理支付业务。4.2.7设备验收合格且发票入账后，当月要及时报财务部门列入固定资产台账。4.2.8移交使用单位。5.相关记录TGS45703《天津长芦海晶集团有限公司竣工验收申请》TGS45704《天津长芦海晶集团有限公司项目竣工验收单》74101《天津长芦海晶集团有限公

5、司供方评价记录表》TGS45705《天津长芦海晶集团有限公司设备采购比质比价表》TGS45706《天津长芦海晶集团有限公司开箱验收单》6.相关文件HJ/GSD03-2012《天津长芦海晶集团有限公司机电设备管理办法》海晶集工程（2007）65号《天津长芦海晶集团有限公司建设工程及设备采购招标管理办法》HJ/CX-6.3-01-2012《天津长芦海晶集团有限公司设备管理程序》HJ/FG01-2010《天津长芦海晶集团有限公司合同管理办法》