采购制度_生产经营管理_经管营销_专业资料

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1、中粮生化能源（肇东）有限公司　　　　　　　　　　　　制度汇编采购供应部管理制度文件编号：　　　　　生效日期：　　　　共　　页第　　页采购供应部管理制度第一章　总则第一条　为了规范采购行为，加强内部控制，特制定此制度。第二条　本制度适用于采购供应部各采购环节。第二章信息管理办法第三条　目的规范信息管理工作，洞悉市场，及时把握市场动态。第四条　采集渠道市场信息采集渠道分为实地调研、电话咨询、客户群反馈、网络查阅、专家论坛、市场顾问、报刊查阅等。第五条　工作要求1、信息工作以及时、准确为宗旨，以事实为依据，为公司领导决策提供参

2、考依据。2、信息整理分析工作必须客观、严密，并对公司内部信息保密。第六条　信息上报1、信息上报：经过整理分析后的信息经主管领导审阅后，报送公司领导、采购领导小组相关领导。2、信息共享：经过整理分析后的部份信息经主管领导审阅后，传送至公司网站。第七条　资料保管信息上传、上报材料终结后，及时将材料分类归档。第三章驻库管理办法第10页中粮生化能源（肇东）有限公司　　　　　　　　　　　　制度汇编采购供应部管理制度文件编号：　　　　　生效日期：　　　　共　　页第　　页第八条　目的明确驻库人员工作职责，保障发运工作顺畅进行。第九条　

3、工作职责驻库人员包括采购供应部业务员、计量室人员、化验室人员。1、采购供应部业务员负责原料出库前期的洽谈，铁路、公路运输协调工作，付款，发票催取及其他驻库员工作监管等事宜。2、计量室人员对公司原料发运计量过程进行监督。3、化验室人员对公司原料发运质量监督。第十条　管理办法1、驻库员驻库期间由采购供应部归口管理，负责将公司合同签订的、指定计划规定的原料保质保量快速运回公司，满足公司生产需要。2、需要驻库员时，采购供应部通知相关部门，相关部门根据实际情况向粮库派送驻库员。3、驻库员接到驻库通知后，到采购供应部玉米处确定发运时

4、间、质量、数量等发运事宜，将自己的联系方式留存采购供应部玉米处。4、驻库员进驻粮库以后负责与粮库人员、运输部门进行协调发运前后事宜，并且负责公司包装物、物料消耗等异地代保管工作。5、驻库员负责检查运输工具的设施是否齐全，有无防雨物资，并及时与运输代理商及玉米处沟通。6、包装物、物料消耗等紧缺时必须提前四天前将所需数量、规格上报采购供应部负责此项业务的业务员，保证发运环节有序进行。7、驻库员必须时刻关注天气情况，并且能够判断次日发运数量，及时与采购供应部玉米处沟通。8、驻库员做好库内协调工作，争取及时发运，如需停止发运须报

5、玉米处主管领导同意。9、驻库员驻库期间每日详细记录驻库日志，出现问题及时汇报相关领导。第10页中粮生化能源（肇东）有限公司　　　　　　　　　　　　制度汇编采购供应部管理制度文件编号：　　　　　生效日期：　　　　共　　页第　　页10、驻库员驻库期间须相互协助，出现问题不得推诿，在发运过程中要维护公司利益，不得损公肥私，如出现此类现象按《员工管理条例》处罚。11、驻库员驻库期间要服从采购供应部管理，接受相关部门监督。不得玩忽职守、脱岗、漏岗，如出现以上现象，采购供应部有权将此驻库员遣回公司，不予核销相关费用，并按公司的《员工

6、管理条例》进行处罚。12、在发运过程中要及时催开增值税发票、铁路运输相关票据，在公司规定时间内办理入账手续。13、驻库员驻库完毕后，回公司3日内到采购供应部核销费用，并将工作日志交采购供应部存档保管。第二章原料收购环节管理办法第十一条　目的规范公司原料收购行为，维护公司利益。第十二条作弊行为界定1、二次扦样化验水分与票据标明的感官检验结果不一致，差值大于2.0%按作弊处理。2、二次扦样化验杂质与票据标明的感官检验结果不一致，差值大于2.0%按作弊处理。3、二次扦样化验等级与票标明的感官检验结果不一致，差值超过一个等级（含

7、1个等级）按作弊处理。注：如果属作弊车辆，经保卫处调查取证处理后，将处理结果交化验室留存，化验室在最差结果基础上再降一等，加1.0%的杂质处理。第十三条　化验环节1、化验时以次充好，如内外质量不符、倒换车牌等作弊行为，将此类车辆按次粮开票卸车处理，不得开出门证。第10页中粮生化能源（肇东）有限公司　　　　　　　　　　　　制度汇编采购供应部管理制度文件编号：　　　　　生效日期：　　　　共　　页第　　页2、对开出门证的粮车未出门而进行二次扦样，如在公司院内故意造成二次扦样套取票据的作弊行为，要求粮户必须将此粮卖给公司，票据体

8、现降一个等级处理。3、现场卸车时发现外部是好粮，中间部位扦不到样品的车辆：①、现场卸车的玉米超过3/4时，发现所卸个别袋粮食内外质量不符时，保管员可根据实际情况进行现场扣重。②、现场卸车的玉米不超过3/4时，由化验室进行二次扦样，扦取三个样品化验，分别为综合样品、次粮样品、好粮样品。化验后整车玉米按次粮结果结算。第十