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时间：2019-07-20
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1、采购申请流程流程释义本流程适用于公司所有采购申请业务。一、流程说明（一）原材料采购申请1、各级师傅估算本档第二天所需原材料数量，填写第二天用原材料采购单，现金采购品项与供应商供货品项要分别在不同单据填写。两种原材料采购单于当日晚上20：30分前上交至总厨助理处。2、每日20点30至21点前总厨助理将第二日现金采购原材料采购单交与前台，由更夫保管。3、采购部每日早上5：20分去更夫处领取现金采购原材料采购单，依据当日采购申请执行当日现金采购任务。4、总厨助理将各师傅提交的供应商供货品项整理成每位供货商一份送
2、货单，并于当日21：30分前电话通知相关供应商送货。5、第二天早上8：30分总厨助理将各师傅提交的供应商供货采购单及整理后的供应商送货单交与仓库保管员。（二）非原材料类采购申请81、非原材料类采购申请由使用部门提出，部门负责人负责填写采购单。2、使用部门负责人将采购单报请总经理签字批准。3、若总经理批准采购部分品项，则部门负责人将批准品项重新制成采购单，交与总经理签字确认，总经理指定专人执行“采购执行流程”。4、若总经理批准全部品项采购申请，则总经理在采购单上签字，并指定专人执行“采购执行流程”。5、若总
3、经理未批准任何品项采购申请，则中止流程。8二、原材料采购申请流程图8三、非原材料采购申请流程图8四、流程所需表单1、原材料采购申请单82、供应商送货单883、非原材料采购申请单8
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