不合格项管理程序

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1、不合格项管理程序版次发行日期文件编号页数1目的：1.1规范不合格的原物料及产品处置的过程，以确保不合格的物品不被误用。2适用范围：质量运行体系范围内的不合格（不符合）事项。3权责：3.1质量体系方面：品质部主办4定义：4.1不合格品：不符合规范要求的产品（又称不良品）；4.2不合格项：不符合程序要求的过程（又称不良项）。4.3退货品：进料检验中所检出之不良品。4.4退库品:经品质部门通关后于加工或装配中所检出之不良品。内部加工后经制程检验通关上线装配中所检出之不良品。装配后经制程检验通关入库于出货稽核中所检出之不良品。4.5退厂品:客户抱怨所退回之不良品。4.6特采品：实物和质量

2、基准不尽相吻合，或考核项目太多欲完全符合不易，以不影响使用性能为原则将部分轻微缺点予以特采。5程序5.1不良品标示/区隔5.1.1进料件：进料检出之不良品以〈不良品〉标签标示。5.1.2托工零件：协力厂运交之零组件应将合格品、特采品与报废品分三类包装交货，并于〈检查数据表〉内填入个别数量。厂商应在报废品上吊挂〈不良品处理单〉标示予以隔离(托运交货者由采购人员代理)。5.1.3装配件及研磨加工件：研磨加工各途程检出之不良品每次由检不合格项管理程序版次发行日期文件编号页数出者填挂〈不良品处理单〉，经主管签认后，送品质部判定。1.1.1客户抱怨件：由售后部门将客户退回之不良品转给品质部

3、；品质部根据不良状态填写〈不良品处理单〉进行鉴审与处置。1.1.2特采件：判定特采的料件应在相应的<检查数据表>上盖“特采”章，料件外箱上贴“特采”标签。1.2不良品鉴审与处置：1.2.1品质部设专人负责不良品之鉴审。接收<不良品处理单>及不良品实物，查对品质部栏左栏位签章，物料品名代号与数量是否相符，有否主管签章。1.2.2<不良品处理单>连续编号(三联同号)，并于第一联确认不良现象。为免申请者等待，在鉴审进行同时，先将下联交检出者持往仓库补领料。1.2.3不良品的处理分为五种处理方式：交换、退款、报废、委修、内修。1.2.4依据图面或检验规范确认不良原因及所在途程，判定责任归

4、属及处置方式，填注于<不良品处理单>上。1.2.5退款：三只（每日）以内的不良由鉴审人员直接判定，如果是厂商责任；则应判定退款，三只以上则开〈通知单〉给厂商通知改善，由品质部主管签名确认；1.2.6厂商责任不良品全部判退款后放入仓库不良待处理区，列印〈不良明细帐〉会采购签认后送财务扣款，不良品由采购退厂商。1.2.7交换：如果因线上特急欠料件要判定交换，则采购应要求厂商当日带良品来更换，以确保生产正常。1.2.8厂内责任判报废、委修或内修，且数量超过三只的应由品质部主管判定。三只以上厂内责任不合格项管理程序版次发行日期文件编号页数的〈不良明细帐〉要签名至制造单位主管安排改善。1.

5、1.1报废：经主管确认报废的不良品统一移转给仓管待报废仓。1.1.2委修：因内部责任造成的不良品，1.1.2.1由品质部判定后填写<不良委修签认单>、<派工单申请表>再委内修整合格再入库。1.1.2.2由品质部判定后填写<不良委修签认单>、<派工单申请表>再转采购部门进行委外修整。1.1.3特采：申请者将质量差异填写于<特采申请书>上，向品质部申请审查并登录后，由品质部、制造、研发主管及厂务主管提意见，生产处最高主管综合各审查人员意见及内容判断是否准予特采作最终裁决。1.2预防再发（不良品断后）1.2.1不良品责任归属厂商者，采购部门应依据本公司相关办法处理，以避免不良品之再发。

6、通知厂商来厂协商务必当机立断，即时裁决责任归属并结案。1.2.2厂商不良品取回：厂商来厂取回退货、退库、退厂等不良品，或以货运寄回厂商时，由厂商或提货员签认。1.3采购进厂的物料经品质部判定不良后，将不良品的<检查数据表>复印一份连同<退货日报>一起给采购部门处理。1.4执行《正预防措施管理程序》的时机：1.4.1连续三次同一厂商、同样零件进货被批退1.4.2在一周内，同一机种、工序移转检验时被检出同类型的不良二次以上1.4.3客户抱怨退货时不合格项管理程序版次发行日期文件编号页数1参考文件：1.1《产品检验管理程序》1.2正预防措施管理程序》1.3《内部审核管理程序》2参考表单

7、：2.1<不良标签>2.2<不良委修签认单>2.3<特采申请书>2.4<退货明细>2.5<零件品质不良改善书>批准审核编制