工厂不合格品管理程序

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1、文件编号制作部门品质部不合格品控制程序文件类型二阶文件制修订日期版本/版次A/1页码/页数4/4111、目的加强对不合格品的管制，防止不合格品误用或流入下一道工序甚至出厂，并对不合格进行有效处理,提高产品品质。2、范围适用于所有不合格（包括环保的要求）之控制作业。3、定义不合格：指发生的事项达不到要求或达不到相应标准的事项。4、职责4.1品质主管：4.1.1保证本程序完整、有效、持续地实施。4.1.2组织不合格的评审，并对不合格品进行适当的统计、分析和提出有关纠正预防措施的要求。4.2各责任部门4.2.1负责对不合格品进行处理（如

2、返工、返修、报废等）。4.2.2负责不合格品的隔离与标识。4.3检验人员4.3.1必须熟悉判断标准，正确判定不合格品。4.3.2负责对不合格品进行标识和作出记录并向上级汇报。5、内容5.1不合格品处理流程图。（附件一）5.2不合格品的标识：5.2.1检验人员对于不合格品依据产品《产品标识和可追溯性控制程序》、《与顾客有关的过控制程序》的要求予以标识和隔离。5.2.2对进厂物料，经判定为不合格时，由IQC检验人员贴红色“不合格品”标签。5.2.3对生产过程判定不合格的半成品和成品，应由相应检验人员贴红色“不合格品”标签,部品不良管理

3、票或放置于不合格品箱（区）。5.2.4在红色“不合格品”上要注明产品品名、料号、数量、不良原因及检验员标签,部品不良管理票等，以利于追溯。5.3不合格记录：5.3.1检验员应将已判定的不合格品情况记录在有关的检验报告中。5.4不合格的评审和处理：5.4.1来料不合格的评审和处理5.4.1.1来料经检验判定为不合格时，品质部IQC开《纠正与预防措施报告》受控文件，未经许可，禁止影印。文件编号制作部门品质部不合格品控制程序文件类型二阶文件制修订日期版本/版次A/1页码/页数4/411传给供应商改善，并将《与预防措施报告》分发给相关部门

4、。如生产急用，由跟单组织相关部门对物料进行评审后，由总经理根据评审意见做最终判定。5．4.1.2若最终判定为让步接收或特采时，IQC应对该物料以“特采”进行标识并记录，在生产过程中，一旦发现不符合要求时，生产部必须进行追溯，及时停止生产并知会相关部门处理。5.4.1.3若最终判定为返工或选用时，由供方或生产部进行，品质部给予协助。5.4.1.4若判定为退货时，由仓库办理退货。5.4.2制程不合格的评审和处理5.4.2.1IPQC巡检发现不合格时，相关检验员应及时通知责任单位改善并填写《产品不良通知单》，在无明显改善或不合格问题严重

5、时，品质部应填写《纠正与预防措施报告》交责任部门对策，必要时召集相关部门对不合格品进行综合评审，其评审结论可分为：A返工——使产品达到原来规定要求；B挑选使用；C让步接收；D拒收或报废。5.4.2.2当交付下一部门使用时发现不合格，由使用单位以《纠正与预防措施报告》通知品质部，品质部应分析原因,采取相适宜的措施，必要时可召集相关单位对不合格品进行综合评审。5.4.2.3当制程不良率超过10%或严重不良连续出现3EA时，生产部应立即通知相关部门至现场确认解决，若问题无法立即改善时，应停机或停线处理，并汇报上级单位协助处理。5.4.3

6、半成品及成品不合格的评审处理：5.4.3.1检验员填写《产品不良通知单》通知责任单位改善，责任单位在收到品质部开的《产品不良通知单》应立即进行改善对策并回复，品质部在收到回复后进行改善效果确认，如问题仍未得到改善则发《纠正与预防措施报告》交主管及有关部门对不合格进行综合评审，并根据相关部门意见做最终判定。5.4.3.2若最终判定为让步接受时，应由品质部主管批准，必要时需征得客户同意，后按相应程序办理入库。5.4.3.3若最终判定为返工返修时,经品质部主管准后,由生产部进行返工返修，返工返修品必须再次验证，以证实符合要求。5.4.3

7、.4产品经最终检验判定为报废时，相关生产部门填写《报废申请单》经总经理批准后予以报废处理。受控文件，未经许可，禁止影印。文件编号制作部门品质部不合格品控制程序文件类型二阶文件制修订日期版本/版次A/1页码/页数4/4115.4.4客户退货的评审处理：5.4.4.1当收到客户批量性退货时，品质部应组织相关部门进行并根据相关部门意见做最终判定。5.4.4.2若最终判定为合格时，营业部按《与顾客有关过程的控制程序》相关规定与客户进行沟通协商处理。5.4.4.3若评审判定为返工返修时,由品质部主管批准,由相关生产部进行返工或返修并需再次验

8、证。5．4.4.4若最终判定为报废时，则须由总经理批准后，由生产部门或仓库执行报废处理。5.4.4.5当收到客户退货或投诉的资讯时，品质部应组织相关部门进行分析处理，并尽快回馈给客户。5.5在执行过程中产生的记录按《文件与记录控制程序》相关规定执行