不合格品控制管理程序

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1、不合格品控制程序文件编号：HHT-J-1版本：A01、目的：为了防止不合格品的非预期使用，必须对不合格品进行严格有效的控制，确保向客户提供符合要求的产品。2、范围：本程序规定了不合格品的控制以及不合格品处置的相关职责、权限、耍求以及记录。3、职责：品质部负责产品的控制、和标示，生产部负责不合格品的返工和处理。4、不合格品规定：4.1）來料不符合标准4.2）生产、成品一般不合格品不影响产品的重耍性能（个别或少量不影响产品质量的不合格）。4.3）重大不合格品：不能返工（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、

2、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格）。5、不合格品控制：5.1）来料不合格品控制：品质部对来料产品经验证不合格时,检验员做好待处理标示并填写《不合格品评审记录表》，由品质部组织有关部门进行评审，处理结果应经总经理批准，进行退货、让步接收、返工处理。5.2）生产不合格品控制：a检验员发现生产过程一般不合格品（个别或少量不影响产品质量的不合格品），检验员做好待处理标示并填写《不合格品评审记录表》,由品质部评审，并做出处置决定：返工消除不合格、报废，由生产部对不合格品进行标识、记录、隔离和处置，返工后

3、要进行重新检验，；b检验员发现生产过程的重大不合格品（经检验判定的批量不合格,或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格品），检验员做好待处理标示并填写《不合格品评审记录表》由品质部组织有关部门进行评审，报告总经理批准，需要时经顾客批准，评审做出的处置决定：返工、放行、报废。生产车间对不合格品进行标识、记录、隔离，实施处置决定返工后要重新检验。5.3）成品不合格品控制；检验员做好待处理标示并填写《不合格品评审记录表》由品质部组织相关部门评审，报总经理批准处置。5.4）报废屮请由晶质

4、部填写《报废屮请单》总经理批准，财务归档。产品报废标示6、产品的标不:待处理品标签品名:颜色:型号:产品待处QC：口期:不良内容：7、记录文件:《不合格品评审表》《报废申请单》8、产品异常处理流程:合格A标示转下工序产品生产不良成品不良不合格品标示和隔离來料不良V信息反馈A品质验证V不合格原因分析不合格品评审让步返工采取处直方法A报废提出预防措施报废申请单标示转下工序验证预防扌ii•施