不合格品控制管理程序（品质部）2013.doc

《不合格品控制管理程序（品质部）2013.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、持有部门：文件目录0．管理流程图1.目的2.适用范围3.定义4．权责5.内容6.相关文件7．引出文件8.相关表单文件修改记录修改日期修改后版次修改内容摘要修改人制订部门品质部制订日期2013-2-22生效日期制订审核核准流程图发现不合格品流下工序判定OKNG标识隔离不合格品评审报废返工、返修退货让步放行检验判定OKNG1.目的为防止不合格品的误用，确保不合格品不投入加工、装配、交付、出厂，本程序规定了不合格品的隔离、标识、评审及处置方法。2.适用范围适用于本公司在来料检验、外发加工品检验、制程检验、成品检验中发现的不合格品以及客户退货品的管理过程。3.术语和定义3.1不

2、合格:没有满足某项规定的要求。包括原材料、外发加工品、在制品及成品。3.2让步放行:指没有符合规定要求的产品或物料，经评审分析影响不严重而采取的方法。3.3返工：对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要求。3.4挑选：是指将符合规定与不符合规定产品或物料分开。3.5退货:没有达到规定的要求，不予接收并退回原单位。3.6报废:对不合格产品处理的最后方法，是在所有其它处理不合格的手段均告无效的情况下采取的一种方法。3.7QC：是指对品质检验人员（IQC、PQC、FQC）的简称.4.权责4.1IQC：负责来料、外发加工品的检验与判定，并对不合格品进行标识、反馈和跟踪处理。4

3、.2PQC：负责制程检验与判定，并对制程不合格品进行标识、反馈和跟踪处理。4.3FQC：负责成品、退货品的检验与判定，并对不合格品进行标识、反馈和跟踪处理。4.4品质部主管：负责对来料、制程异常的判定，主导对不合格进行评审。4.5品质工程：负责对异常报表（CAR）进行编号。针对异常进行全面的调查，客户投诉处理的跟进与最终结案。4.6管理代表：当相关部门进行评审裁决未果后，由管代审核并进行最后的处理结果。4.7总经理：如管理代表对不合格品的处理未果，则交由总经理裁决。5.内容5.1、不合格品管理原则：未经检验的产品，不准流入下工序，不准入库，不准出厂。5.2、不合格评审组

4、成（由下列部门主管级以上人员组成）：a)来料：采购部、工程部、品质部、PMC部b)外发加工品：采购部、生产部、PMC部、品质部c)半成品：生产部、工程部、PMC部、品质部d)成品：客服部/市场部/外贸部、生产部、品质部5.3不合格标识卡使用规定：不合格标识卡样式使用时机使用方法不合格禁用品名不合格现象检验员日期发现不良批或退货时，由QC首先悬贴此卡，以防误用，等待进一步处理指示。a、不良批每堆/每版均应悬贴标示。b、不良处理后应由QC人员确认并回收标识卡。c、不良批处理后QC应重点确认并作记录。让步接受品名不合格现象检验员日期（使用请注意）不合格批经评审后决定为“让步接

5、受”时，由QC换去“不合格禁用”卡而挂“让步接受”卡，且随货一直流转。d、“让步接受”批在后续生产加工时仍应特别注意，且“让步接受”卡需一直保留至最后一道工序，由QC收回。□返工□挑选品名不合格现象检验员日期返工/挑选注意事项不良批经评审决定为“返工”或“挑选”时，由QC换去“不合格禁用”卡而挂“返工/挑选”卡。e、以评审决定，于“返工”或“挑选”前“□”处打“√”。f、“返工”前应由品质部确认返工方法，使用工具，返工效果进行严格确认。□退货□报废品名不合格现象检验员日期不良批经评审决定：a、进料为退货时b、厂内产品为“报废”时。由QC换去“不合格禁用”卡，而挂上“退货

6、/报废”卡。g、原材料不良需退货应由QC在合适位置作合适记号，以免厂商退回未处理再原样送回公司。h、当有一联[报废申请单]在货品上时，该单位方可将此货品报废处理。5.3“待处理”标识卡样式：(不合格品需流入下一工序时使用)不合格位置图示待处理品名：不合格现象：标示方法：数量：处理说明：生产部：QC：处理后结果：QC确认：粉底黑字5.4不合格来料、不合格外发加工品的处理：5.4.1IQC根据《进料检验标准》对来料、外发加工品进行检验，对判定为不合格品的来料或外发加工品悬挂“不合格禁用”标识卡。具体操作见《进料检验管理程序》。5.4.2如特殊情况需采用不合格品的，由采购部/

7、品质部提出特采评审申请，经相关权责人员评审后，交生产经理或管理者代表进行审核并作出最后处理结果，如审核后仍无最终处理结果则呈总经理进行裁决处理，并将处理结果记录于相应报告中,处理方式有以下三种：A、让步接受：若此批材料被判定为可特采使用时，特采物料最终采购需知会供应商进行改善，由IQC悬挂“让步接受”标识卡，以供追溯。B、返工/挑选或退货:由IQC悬挂“返工”、“挑选”或“退货”标识卡，并将不合格品拉到仓务组“不合格品”区域内,由仓库开出[退货单]由采购联络厂商及时运回.C、需索赔的：因来料不合格或外发加工不合格造成公司经济损失的，财务部