不合格品控制程序(品质部).doc

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1、XX光电科技有限公司文件别管理程序制订日期2008-01-15版本A/1文件名称不合格品控制程序文件编号PEP/B-QC-010页数5-5程序文件文件名稱：不合格品控制程序部门：品质部文件編號:PEP/B-QC-010版本/次：A/1版编写：审核：批准：生效日期：2008-01-15修订日期修订内容修订者原版本08-01-15增加5.7对可疑物料的处理A/0会签部门□工程部□品质部□仓管部□制造部□客服部□采购课□设计部□业务部□行政部□PMC分发份数共份XX光电科技有限公司文件别管理程序制订日期2008-01-15版本A/

2、1文件名称不合格品控制程序文件编号PEP/B-QC-010页数5-5不合格品管制作业流程图作业项目责任部门仓管部制造部品质部品质部制造部相关部门相关部门使用表单材料入库单领料单急料放行单IQC报告表品质异常处理表IQC报告表品质异常处理表相关表单标示不合格处置隔离进料／制程XX光电科技有限公司文件别管理程序制订日期2008-01-15版本A/1文件名称不合格品控制程序文件编号PEP/B-QC-010页数5-51.目的为防止不合格品(包括可疑附带材料)流入到客户，特制定本程序。2.适用范围物料来料检验﹑制程检验、成品检验及最终

3、审核之不合格品控制均适用于本程序3.职责3.1品质部:对不合格品的初步判定；处置跟踪，标识及隔离。3.2制造部：对不合格品的描述和标识、隔离；3.3工程部：对不合格品的分析和改善措施、最终处理判定；3.4采购部：督促供应商对不合格品的补货；3.5仓管部：对不合格品的储存标识及退货处理；3.6PMC:生产计划与安排4.定义4.1.不合格品：是指不符合顾客要求和国家规定的产品。4.2.IQC:进料品质检验与标识。4.3.IPQC:生产制程品质管控。4.4.OQC:出货品质检验与控制。4.5.SQE:供应商品质标准辅导与管理。4.

4、6.QE：品质工程师，为客户服务,使客户对本公司的产品及服务更为满意。4.7.PIE:异常分析及临时改善措施和长期改善对策。4.8.MRB:进料异常评审流程。4.9.可疑产品：检验试验状态不明或标识不明确产品均为可疑产品，可疑产品一律视为不合格品处理。5.程序内容5.1来料不合格的控制5.1.1在来料检验过程中，发现物料品质不符合图纸和样品时，IQC需在《IQC报告表》中详细记录不合格现象和附带不良现物进行MRB会签，按《MRB流程》执行，工程做MRB最终判定。5.1.1.1若MRB工程最终判定为加工/挑选，IQC贴“加工挑

5、选”标签，工程给出加工/挑选标准和样品，PMC安排生产线挑选作业。XX光电科技有限公司文件别管理程序制订日期2008-01-15版本A/1文件名称不合格品控制程序文件编号PEP/B-QC-010页数5-55.1.1.2MRB最终判定为特采，IQC贴“特采”标签并办理入库手续。特采应遵守以下原则：5.1.1.2.1生产急需来不及退货；一般性辅助材料；该类材料市场紧缺时。工程部根据进厂检验和试验不合格的结论决定是否申请让步接受。，5.1.1.2.2特采的品对产品最终质量影响不大或无影响；或让步接受缺陷可在后的生产过程中消除；或是

6、一般生产用的辅助材料。5.1.1.2.3特采应注明特采的条件、数量、使用范围等项目，以便一旦发现问题，可以及时追回和更换。质检负责让步接受品的标识区分。本公司认为必要时或顾客有要求时，特采需经顾客同意。5.1.1.3若MRB最终判定为退货，则IQC贴“退货”标签，由仓库办理退货相关手续.5.1.2若生产急需来不及检验时，由PMC填写《急料放行单》，经生产部、品管部、仓库三部主管会签同意后，方可放行并知会PIE工程师。IQC做好记录，保证在质量异常时能有效追回，生产时由IPQC进行跟踪，PIE密切注意该物料的生产状态，IQC应

7、加快检验速度，保证在1小时之内完成检验任务（实验内容除外）。5.1.3当物料被判退货时，IQC开出《供应商品质异常通知单》交给采购和SQE，采购立即通知供货商补货，SQE要求供应商采取纠正措施，供应商需在《供应商品质异常通知单》规定的时间内回复改善措施。不按时回复者通知采购进行罚款，IQC则进行品质跟踪。5.2制程过程不合格品的控制5.2.1首检时发现模具、物料﹑设计﹑工艺/方法等因素不能满足批产需求或影响产品质量则须由IPQC提出，PIE进行分析改善，首检中发现的不合格品或导致不合格品产生的因素，须由工程做最终判定。5.2

8、.2制程中发现的不合格品，由IPQC确认判定，要求生产线加贴不合格标签并隔离。5.2.3.制程不合格品处理5.2.3.1制程中若发现来料不合格，由产线组长通知IQC、IPQC在对不合格物料进行现场确认，IQC确认后，为来料不良知会供应商改善及处理不良品，产线将不合格品退到仓库更换合格物料。