品质部不合格品控制程序

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1、不合格品控制程序QP-06-003编制日期审核日期批准编制部门品质部页码1-5日期生效口期版本第三版编号版本/修订第三版/01文件名称不合格品控制程序生效日期页码2-5修订记录生效日期版本修订情况修订者分发清单部门持有者职位数量编号版本/修订第三版/01文件名称不合格品控制程序生效日期页数3-51.目的对全过程中发现的不合格品进行有效控制和规范化管理，防止不合格品的非预期使用和出厂。2.适用范围本文件适用本厂所有活动中产生的不合格品，如：A、来料检验和试验B、生产退料C、IPQC检验或生产部自检的半成

2、品D、QA抽检〈包括出货和抽查〉E、客户退货3.参考文件产品监视和测量控制程序纠正及预防措施控制程序质量记录控制程序4.简称/定义报废一一是不可接受及不能再作返工，或者返工成本不符合经济效益的不合格品，所有报废的产品须有报废的标记，以免继续加工使用。返工在本公司返工包含修理，对不合格品进行返工，必要时返工的方法由技术员鉴定，这些不合格品应加上不良标签标识，并加以隔离，所有返工后的产品应由品质部复检。勉强接受一一由于生产急需或客户让步，提出申请经批准后，可继续进行下一制程或出货，所有勉强接受的产品均需做

3、标记，但勉强接受的产品数量不能太多，且合同规定时，需得到客户的认可。暂选——对不合格品进行全部挑选，合格的接受，不合格的返工或退回。退货一一对不合格来料经IQC确认后，由仓储部退回供应商。5.责任5.1内审小组成员负责评审严重的不合格产品。5・2质检员负责对不合格品进行标识、隔离及提出不合格报告。5.3工程部经理负责召集品质部、生产部、技术部主管等成员对不合格产品进行评审，并对不合格产品的纠正行动进行跟进。5.4生产部、仓储部等相关部门负责按纠正措施采取相应行动，并对不合格品进行标识、隔离。6.程序内

4、容：6.1不合格品的分类及评审方式。6.1.1不合格品分为两类：一般不合格品和严重不合格品。a、一般不合格品〈包括以下一项或几项〉：①少量的、有轻微缺陷、明显易修复的；编号版本/修订文件名称不合格品控制程序生效日期页数4-5②外观有缺陷，如碰伤、划伤等;③不涉及和影响产品性能指标的、不影响产品最终使用功能的；④其它一般不符合项目。B、严重不合格品〈包括以下一项或几项〉：①单项或主要技术性能指标不符合设计规范或图纸要求的；②影响到下道工序质量的；③影响产品最终使用的功能或局部功能失效；④顾客易于发现和拒

5、收的；⑤其他严重不合格情况。2.1.2不合格的评审方式：一般采用部门会签评审和会议评审形式进行。6.2来料检验和试验不合格品的评审和处置。6.2・1品质部IQC质检员对经《产品监视和测量控制程序》检验和验证为不合格的外购原材料、零配件、包装材料进行标识、隔离、提出不合格《进料检验报告单》，注明不合格品的名称、规格、数量、检验和试验结果及质量判定。6.2.2工程部经理根据报告召集品质部、生产部、多媒体部、技术部或采购部负责人进行会议评审或部门会鉴，评审的结果有四种处理方式，在决定以下的处理方式之前，应首

6、先将评审结果通知供应商：A、退货B、返工修理C、勉强接受D、暂选6.2.3对于评审结果为退货的，则由IQC在来料箱上贴不合格红色标签，并通知采购部处理；若评审为返工、勉强接受或暂选的，IQC则在外箱上贴“特采”黄色标签，并注明“返工修理”或“挑选使用”等，并将评审结果复印知会实施单位处理，措施完成后再经IQC检验。6.3生产线退回的不合格进料6.3.1生产线需退回的不合格品由IPQC来确定，必要时由工程部、品质部、生产部、多媒体部负责人会同技术部负责人进行评审。一般情况有两种：一种是生产损坏；一种是来

7、料问题。6.3.2对于生产损坏的物料，统计员将废料移至车间报废区，若属于来料坏，经IPQC确认贴不合格红色标签并注明不良内容后，由车间物料员开出“材料不良品交换单IPQC签字后，交由货仓退回供应商并交换良品继续生产。6.4IPQC检验或生产部自检的不合格半成品6・4.1IPQC检验或生产部自检的半成品若不合格，应立即通知组长，组长可以按不合格的情形来决定有无必要填写“制程品质异常联络单”，申请品质部主管进行评审，如果是问题比较简单，由组长自行决定处理方式。否则，IPQC编号版本/修订第三版/01文件

8、名称不合格品控制程序生效日期页数5-5或车间干部需针对半成品的不合格填写“制程品质异常联络单”，向品质部主管申请评审，品质部、生产部、多媒体部、技术部主管根据不合格的严重程度进行原因调查与分析并进行评审，结果会有如下：A、勉强放行B、返工C、暂选D、报废6.4.2上述不合格的半成品摆放于车间不合格品区域，最后责任单位依处置措施处理。6.5QA检验不合格品6.5・1经QA抽检，若整批产品判定合格，则对允收范围内发现的不良品予以返修重检或予以更换处理；若整批