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1、宁波永阳科技有限公司不合格品管理程序制订部门：品管部制订日期：2004/05/10标题：不合格品管理程序文件编号：P-022版本：B分发部门：A1、B3、C4、C5、C6、C7、C8、C9制订：审核：核准：宁波永阳科技有限公司NO.文件修订记录年月日文件名称不合格品管理程序编号P-022版本修订内容页次修订日期修订者备注A修改分发部门2002.3.18李东升A组织变更2003.03.01刘运美B修改部分内容（5.25.5.35.6.35.87.57.67.7）全部2003.05.10章微MP-003-02-A宁波永阳科技有
2、限公司程序文件文件名称不合格品管理程序页次1-4日期2004/5/10文件编号P-022制订部门品管部版本B11.目的本公司内各项作业中,将不合格品做适当的处置,避免不合格品的不当使用,确保产品的质量.2.范围从进料起至客户退货止,各作业阶段之不合格品皆属本范围之内.3.权责3.1品管部:负责不合格品鉴定﹑标示﹑确认﹑追踪处置状况及予以记录﹒3.2相关部门:对不合格品之隔离﹑处置等措施予以执行.4.定义不合格品:不符合规定要求的产品.5.作业内容5.1作业流程图5.2从进料检验、制程检验、成品入库检验所发现不合格之原物料或
3、产品,须由各检验人员予以鉴定,对不合格品之管制需于作业流程中予以适当记录在IQC进料检验状况表（内网窗体）﹑相应的制程检验报告表﹑QA出货检验报表（内网窗体）中﹒5.3鉴定后判定为不合格,须由各检验作业人员依《产品鉴别与追溯管理程序》规定,予以适当标示以识区别,并由相关部门人员予以处置.5.4进料检验不合格品处理5.4.1经标示不合格标签后,应予隔离,各项不合格品在未适当处置前不得使用或领用.5.4.2置于各不合格区之不合格品,如情况特殊者可申请特采,依<<特采管理程序>>执行.5.4.3经判定之不合格品得依具体情况由厂商
4、派人来厂重工挑选或由仓库开换料单与厂商交换良品或开退货单退给厂商或由本公司代为选别(选别费用由产线提报成本控制课向供货商收取)5.5制程检验不合格品处理5.5.1不合格品经标示后应予以隔离,可行时由相关部门维修人员或指派人员予以维修或报废5.5.2本公司制程自制件在下工程发现不良时由IPQC确认退回原部门进行重工,维修好之制程品经IPQC确认合格后转入下工程,无法维修之不合格品经IPQC检查确认后退回仓库﹒5.5.3需报废之不合格品,须填写报废单经部门主管确认再交品管部确认,最后经副总级以上或其代理人核准后,作报废品处理.
5、5.6最终成品及备品之不合格品处理5.6.1不合格品如情况特殊可申请特采,依《特采管理程序》执行.5.6.2不合格品重工及矫正后仍需接受检验测试,合格后方可入库.5.6.3无法重工之不合格品须填写报废单经部门主管确认后,给品管部确认,最后经副总级以上或其代理人核准后,作报废品处理..5.6.4非整批性不合格处理方式须依5.5之管制方式处理,核准：审核：制订：宁波永阳科技有限公司程序文件文件名称不合格品管理程序页次2-4日期2004/5/10文件编号P－022制订部门品管部版本B15.7客户退回不合格品处理5.7.1客户退回
6、不合格品应办理入库手续,然后由生管课发重工制令给制造部门做重工处理.5.7.2经品管确认无法重工之不合格品依5.5.3作报废处理.5.8原材料和在制品因变更或时期过长而形成的呆滞品,资材应召集工程、品管、业务等相关单位开会讨论处理方案,无法再利用的经品管判定作不良品处理,作不合格标示和隔离或作报废处理。6.参考文件6.1«产品鉴别与追溯管理程序»(P-027)6.2«特采管理程序»(P-023)6.3«仓储管理程序»(P-025)7.窗体/附件7.1报废单(鼎新窗体)7.2换料单(鼎新窗体)7.3退货单(鼎新窗体)7.4重
7、工制令(鼎新窗体)7.5IQC进料检验状况表(内网窗体)7.6QA出货检验报表(内网窗体)核准：审核：制订：宁波永阳科技有限公司程序文件文件名称不合格品管理程序页次3-4日期2004/5/10文件编号P－022制订部门品管部版本B1流程图作业内容负责部门作业文件记录窗体良品交换厂商挑选全数退回特采我司代为挑选标示隔离进料不合格不合格标示IQC产品鉴别与追溯管理程序报废维修标示隔离制程不合格不合格标示IPQC产品鉴别与追溯管理程序核准：审核：制订：宁波永阳科技有限公司程序文件文件名称不合格品管理程序页次4-4日期2004/5
8、/10文件编号P－022制订部门品管部版本B1流程图作业内容负责部门作业文件记录窗体报废重工矫正特采成品不合格特采重工报废生管课制造部特采管理程序纠正与预防措施管理程序不合格管理程序特采单异常纠正预防单报废单重工报废入库客退品不合格开维修暂退单入库业务不合格管理程序维修暂退单重工制令单报废单核准：审核：
