不合格管理程序.doc

《不合格管理程序.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、1.0目的为确保本公司管理体系、服务过程及产品的不合格信息收集、评审、原因分析、处置对策、纠正预防等活动进行有效的控制，进而保证不合格的再发，防止以及潜在不合格的预防，特制定本程序。2.0范围适用于本公司及各责任屮心在质量体系活动过程屮所产生的体系、过程、产品不合格管理。3.0定义不合格：指产品服务过程体系未能符合既定的标准、计划或其他耍求。4.0职责企管人事部完成不合格的统计、评审及处理结果的控制。5.0流程及作业内容5.1流程图（见下页）流程贵任表单各贵任中心/责任人不合格处理表各责任中心/责任人不合格处理表各责任中心无齐责任中心无各责任中心不合格处埋表

2、管理耆代表/各责任中心负贵人不合格处埋表各责任中心无5.2不合格信息一般来源于：5.2.1过程中的不合格记录及统计报表。5.2.2管理评审报告。5.2.3顾客投诉和信息反馈。5.2.4目标考核及项目验收等。5.3不合格的判定及标识：5.3.1部门负责人检查及责任人员自检所发现的不合格直接返工，所发生的记录可直接记录于相关表单。5.3.2客户在接受文档或其他服务时所发现的不合格应记录于［不合格处理表］,并要求相关责任人确认。5・3・3审计部门或体系内审时所发现的不合格须填写［不合格处理表］，并按照相应的程序要求进行改进及效果跟踪。5・3・4每月底企管人事部应收集各部

3、门所填写的［不合格处理表］。5・4不合格的事态分析及处置：5.4.1不合格发生时当事人应主动积极分析事态及确定处置对策。5.4.2需耍时处置对策应呈报部门负责人审核。5.43处置对策若涉及其他部门协作时相关部门或人员应配合处置。5.4.4不合格处置后应再次重新检查，直至合格为止。5.4.5不合格的处置方法主要有：返工整改取消。5.4.5不合格处置情况应记录于［不合格处理表］。5.5不合格的统计分析：5・5・1企管人事部收到［不合格处理表］后，以责任中心为单位进行统计，将统计结果作为责任屮心绩效考核的依据.5.5.2企管人事部收到［不合格处理表］后，以不合格类型

4、别进行统计，用柏拉图抓出体系运行过程中的影响度较大不合格类型，并召开专题会议利用特性耍因图分析可能原因。5.6不合格再发防止极不合格的预防由各责任中心依《纠正预防措施管理程序》立项处理。5.7不合格处置和预防执行过程中，企管人事部对纠止和预防措施执行的过程进行督促、检查、协调和指导。5.8重大不合格项廿处置：5.8.1可能影响公司年度目标的不合格，损失金额巨大及多次发生的不合格均属于重大不合格。5.8.2重大不合格应列为管理事故范畴。5.8.3企管人事部应组织成立专案小组对重大不合格进行跟进。5.8.4重大不合格事项的专项处理各部门应积极配合，分管总裁应进行督促、

5、检查、协调和指导。5.9管理者代表对纠止和预防措施执行的效杲进行评审5.10相关的记录由各责任屮心依《记录管理程序》分项目进行存档。6.0支持文件及附单6.1《纠正与预防措施管理程序》DK-05P-0096.2《记录管理程序》DK-03P-0066.3［不合格处理表］DK-05R-0247.0管理事故定级7.1二级事故7.1.1对重大不合格未采取纠正和预防措施。7.2三级事故7.2.1对发现的一般不合格未作分析处理。722发现不合格或处置不合格的记录未要求相关责任人确认。7.2.3需要处置的对策未报部门负责人审核。8.0接口说明8.1输入接口：不合格发生时即启动该

6、程序。8.2输出接口：不合格处置的结果输出至改进措施。