010仓储管理程序

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1、文件名称仓储管理程序文件编号BY-QEO-P-010制订部门仓库编制日期2012/6/20发行版次B21、目的：制订本厂仓库产品收发作业准则，以确保库存帐物相符，并妥善保管及控制，以防止在库存期间发生变质的情况。2、适用范围：凡本厂物料,半成品及成品的仓库管理均适用。3、职责：3.1来料检验及呆滞料检验：品质部3.2物料入库、出库及储存管理：仓库3.3盘点：仓库4、定义：无5、程序：5.1进料入库作业：5.1.1材料/半成品入库：5.1.1.1仓管员将供应商交送的材料核对《送货单》、《订购单》、《其他加工单》点收无误后在《送货单》签收

2、将其摆放待验的区域，仓库对物料按供应商应按要求进行标识，（包括交制单号和订单号）仓管员点收后﹐即将物料归入RoHS环保物料待检区﹐与其它非RoHS物料隔开放置﹐以防混料或污染），后通知IQC进行检验。5.1.1.2检验合格后将合格物品摆放相应位置挂物料卡或相应标识,打印《采购验收单》并入帐。5.1.1.3检验不合格时，按《不合格品管理程序》管理。如判退货则由仓管员负责开《退货单》将产品退回供应商，退货单交送采购。5.1.2退料/废品入库：在生产过程中之属来料不良物料或报废品，经生产部开出《退料单》（环保物料：退料单上应记录物料的批号；

3、如暂存在车间应标注好该物料的批号，并写明不良原因，生产部主管及品质部确认签名后，由仓管员清点数量后办理入库手续。5.1.3仓库收到退货后，应予以点收，移送“退货放置区”或挂上相应标示牌。（对回的环保产品做好标识和产品批号管理。）5.2仓储管理作业：5.2.1物料领用：5.2.1.1生产部依据《正常领料单》到仓库领料，仓管员凭单发料并入帐。5.2.1.2在生产过程中有不良或损坏且需另行补数时，生产部门提出补料需求,企划部打印《异常领料单》并由企划部主管审批后方可补料。文控中心印发第３页共3页文件名称仓储管理程序文件编号BY-QEO-P-

4、010制订部门仓库编制日期2012/6/20发行版次B25.2.1.3开发部样品制作所需材料由开发部人员填写《样品调料单》向仓库提出领料需求,仓库打印《样品领料单》双方签名确认.5.2.1.3仓库按“先进先出”原则，进行发料作业。5.2.1.3环保物料与非环保物料以不同的料号进行区分，发料时仓管员应核对单据上的料号。5.2.2仓库规划：5.2.2.1物料之摆放以产品或零件类别加以区分。所有环保物料必须按规定区域放置，不得与非环保物料混放。不合格品必须分开单独存放﹐并有明确标示待处理或退货。5.2.2.2仓库除执行收、发、退货作业外还应

5、执行如下作业：仓库内部整理、整顿作业；出、入库的核对与记录；生产用料的核对与备料；呆滞料的预防与处理；帐务输入。5.2.3盘点：5.2.3.1定期盘点：每半年由仓库,采购进行初盘,副总确定相关人员进行复盘,盘点情况记录于《盘点表》。5.2.3.2不定期盘点：货仓人员发现有异常库存时，随时进行抽样盘点。5.3成品入库与出货：5.3.1外发成品入库:A.仓管员将加工商交送的成品核对《送货单》与《托外加工单》点收无误后在《送货单》签收将其摆放待验的区域，后通知外发QC进行抽箱检验。B.经本厂品检/第二方/第三方检验合格后将成品摆放于位置并标

6、识,由仓库打印《成品外包验收单》并入帐。5.3.2生产成品经本厂品检/第二方/第三方检验合格后，由生产部填写《成品缴库单》交仓库负责清点数量并签收。5.3.3仓管员按业务部出货通知清点产品负责安排出货。5.3.4环保产品应在外包装箱上标识以作区分。仓库在出货前检查每批产品有无产品批次号及环保标识。5.3.5制程中不合格品处理方式包括返工或报废，如需返工则由品质部填写《车间成品制作不良改善通知单》通知生产部门进行返工，返工后由品质部进行重新检查，由总经理作总结意见。如需报废则由品质部填写《报废申请单》报告副总进行处理。所有返工产品必须重

7、检合格后才能流入下工序。6、参考文件：6.1《不合格品管理程序》7、附录：7.1订购单文控中心印发第３页共3页文件名称仓储管理程序文件编号BY-QEO-P-010制订部门仓库编制日期2012/6/20发行版次B27.2退货单7.3其他加工单7.4盘点表7.5正常领料单7.6异常领料单7.7样品调料单7.8样品领料单7.9成品缴库单7.10采购验收单7.11退料单7.12托外加工单7.13成品外包验收单文控中心印发第３页共3页