CTP-010仓库管理程序

《CTP-010仓库管理程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、1.目的为了规范产品在生产过程和最终交付过程之作业，使相关之作业冇依据可循，以确保产品不损坏、不变质和不被误用。2.适用范围与本公司产品生产最终交付之过程皆属。3.定义3」产品：过程的结果，包括采购及相关的沟通协调。4.职责4.1采购负责外协、外购件的采购及相关的沟通协调。4.2品质部负责产品的检验。4.3仓库负责产品的进、出仓作业及仓储管理。4.4业务部负责产品的交付及客户的沟通协调。4.5工程部负责产品防护相关标准的制订、修订与维护。5.运作程序5丄进仓作业5.1.1.外购、外协件之进仓(1)供应商开立《送货单》交货。(2)材料仓

2、管员根据《订货单》查收货，并开立《检验通知单》交品质部检验。(3)品质部接到《检验通知单》后实施检验，并将检验结果记录在《进料检验报告》上，同时在《进料检验报告》上注明品质判定结果、签名，并下发到相关部门(4)检验合格的材料，仓管员按要求摆放。仓管员做好标识，并在《进销卡》及《账》上登录。(5)检验不合格的材料按《不合格品控制程序》执行。5.1.2.采购部通知供应商在采购件交付的过程中须采取必要的防护措施，以确保采购件不损坏、不变质和不被误用半成品、产品入仓。5.1.3.客户退回品之进仓(1)客户退冋品由成品仓管员根据《退货单》经品质

3、部签名确认后查收，经相关部门分析后通知品质部检验。(2)检验合格的曲业务对口部门开《入库单》办理入库手续，不合格时按《不合格品控制程序》办理。修订记录：日期/版本REV第一次修改：///第二次修改：///第三次修改：///第四次修改：///制定/日期审核/日期批准/日期5.2仓储管理作业5.2.1.仓储规划仓储根据储放的产品不同划分为零部件材料仓、半成品仓、成品仓、待处理仓、废品仓或相应之区域，并分类、划区、标识。5.2.2仓管员对入库的产品要建立帐、卡，并随时保持卡、物、帐相符一致。5.2.3仓管员根据《物品保存期限一览表》对仓储产

4、品进行检查，对超过保存期限的要及时通知品质部进行重新检验确认，并隔离区分标示。5.2.4仓库每月要对库存产品盘点一次，盘查出现差异时曲部门主管审核，总经理批准后进行分析调整。5.3出仓作业5.3.1.材料、半成品之出仓（1）仓库根据《生产周计划》和《领料单》将材料备齐，并按“先进先出”的原则发放，领料员须进行品名规格、数量确认。（2）车间根据《生产周计划》开《领料单》经车间主管审批后向仓库申请领料。（3）材料因质量问题或其它原因不能使用时，车间开《退料单》或仓库开出《报废申请单》经品管部确认后退仓，物控员根据《退料单》或《报废申请单》

5、必要时进行计划补料。5.3.2.成品出仓（1）公司发货的成品由业务部根据客户《订单出货计划》或客户通知开立《出货通知单》交成品仓备货、发货，并做搬运、包装、装车、交付之准备工作后实施。（2）客户自提的由业务部负责通知仓库直接开岀《送货单》交成品仓备货、发货，同时告知客户搬运、包装运输过程应注意的问题。5・4•产品的退、报废作业5.4.1外协、外购件不合格需退回供应商时，由仓库开立《供应商退货单》退货并通知采购部，由采购部通知供应商办理退货手续。5.4.2.生产过程维修或试验过程产生的不合格品按《不合格品控制程序》办理。5.4.3.仓存

6、的报废品由仓库进行汇总，由品质部经理审核，总经理批准后实施。5.5环境要求仓库要保持通道畅通，洁净、消防器材易拿取，温度度控制在0°C-40°C,湿度控制在75%以下，对ESD敏感器件做好防护措施，并做好标识。5.6.搬运要求5.6.1.材料、半成品须用纸箱或栏、框装放，用小车、叉车转运，禁止在地面拖、拉、滚、翻，对ESD嫩感器件必须使用静电袋、盒、箱装好，人体不能直接搬运。5.6.2.成品须用纸箱装入，用车转运，禁止在地面拖、拉、滚、翻。5.7.堆放要求5.7.1材料、半成品堆放要求采取防护措施，不能重压，以不使用材料、半成品损坏、

7、变形、刮伤、脏污为原则。5.7.2.成品之堆放必须宜立正放，叠放高度不允许超出规定高度3层以上。5・&易燃、易爆品的管理易燃、易爆品要远离火源，集中专人管理，生产现场不能超过当班的使用量。6.相关表单6.1CTP-010-01物品保存期限一览表6.2CTP-010-02检验通知单6.3CTP-010-03领料单6.4CTP-010-04退仓清单6.5CTP-010-05送货单6.6CTP-010-06客户退货单6.7CTP-010-07入库单6.8CTP-010-08供应商退货清单