仓库管理程序

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1、仓库管理程序1.目的为了规范公司仓库管理，保证公司物料、财产的完好无损，保障公司正常生产的连续性和秩序性，使仓库作业合理化，减少公司的库存资金占用，更好地为公司经营管理服务。2.范围仓储区域的现场管理，各种物料出入库作业管理，仓库安全保卫与物料的防护。3.职责一.仓库主管部长(1).全面负责仓库的管理工作，制定仓库工作计划，建立和不断完善仓库作业流程和管理制度。(2).负责员工工作的分配、考核、日常工作进度和质量的监控，异常情况的及时处理。(3).负责运作团队建设、培训及团队配合、协调工作。(4).与公司相关部门的沟通、协调工作，确定

2、工作对接的操作标准。(5).签发仓库各级文件和单据。(6).接受并完成上级安排的其它工作任务。二．库管员(1).按区域规划摆放物料、并正确标识。(2).做好物料出入库核对、清点、登账工作，做到当日账当日结，确保账目的及时性。(3).账证相符、账实相符，保证账、卡、实一致。(4).执行物料的“见单发料”及“先进先出”原则，按要求对库存物料进行盘点，与不定期开展循环盘点工作，确保盘点数据准确性。(5).及时跟催交期未到物料。(6).日常仓库的“6S”工作。三．项目管理员和进料检验员(1).按图纸要求检测外协件。(2).按区域规划摆放外协件

3、，并正确标识。(3).按项目分类及时记录来料及项目用料信息。(4).及时向库管员提供项目工艺外协（表面处理）的具体信息。(5).项目区域的“6S”工作。1.程序一．物料的验收入库(1).所有物料入库前，库管员应先根据订购单(外协制作合同、标准件通用件、主要外购件外购清单)对照供应商的送货单是否一致，然后核对实物规格、型号、图号、数量等是否一致，确认无误后，放到待检区，通知品管检验。(2).经过品管确认合格的，办理入库手续，不合格的按相关规定处理。(3).库管员对所有入库的物料要及时对账，按照划分区域指定位置、分区、分类、合理摆放，并正

4、确标识。二．物料发放(1).根据项目用料的明细，按单发料，不准多发、少发、漏发及错发。(2).仓库应坚持原则，不徇私情，按生产用量，定额发料，生产车间如需补料，使用责任人填写补料单，经生产部经理审批后，方可补料，否则不予补料。(3).劳保用品按公司规定限量以旧换新发放，可建立个人耗用信息表记录，工具、量具、夹具等车间如外借使用，以表格记录形式管控。三．成品入库(1).所有成品现场调试，检测合格后，按不同要求，打托、装箱、填写入库单，经品管、库管员确认无误后，方可办理入库并及时登账。(2).成品入库以套为单位，成品正常的零部件配置本包括

5、在成品里面，不再另外登账，否则属重复作账，因实装的不确定性，对于一些需多备用的配件，要开领料单领出，装配完回厂退货时，再以退库单冲账。四．成品发货按业务提供的出货信息，根据发货清单装车发货，并记录每车装货箱数，托数，以及裸装件的数量，此记录只为预防货物途中遗失，供现场装配及责任人依单验货，不作账面处理。记录表单要记录车号、发货日期、司机电话、项目负责人电话、发货地址，司机、库管员、经理、物流公司签字确认，一式四份，司机、物流、办公室文员、库管员各一份。五．产品工艺外协：烤漆、发黑、镀锌等需外协的标准件、零配件，仓库要根据项目品管、现场

6、品管提供的信息验收，确认无误后方可开外协出库单，不作账面处理，只给财务结算提供依据，但库管员一定要以表单跟踪外协加工件回厂数量与外发数量一致性。六．盘点、贮存和防护：(1).定期对仓库库存物料实物盘点一次，并将实物盘点的数量与仓库实物账目进行核对，以确保账账、账卡、账实三相符，对盘亏、盘盈情况上报公司批准后，调整项目。(2).为防止库存物料长期放置而引起品质劣化，对入库物料尽量以“先进先出”管理。(3).库管员发现异常库存时，要及时抽样盘点，对动态物料要做到随动随查。(4).物料入库后，要根据其不同的内在物理性质和外观、形状及使用状态

7、，分库、分区、分类合理摆放，摆放物料要遵循“五五摆放”“四号定位原则”，做到整齐，平稳，安全，标示醒目。(5).加强仓库“五防”的检查工作（防火、防潮、防漏、防盗、防变质），加强“6S”在仓库的执行力度，定期检查消防器材设施。(6).仓库严禁吸烟，对易燃，易爆物品，要设专区隔离存放，非仓库工作人员和相关工作对接人员，未经同意不得入内。七．仓库的安全操作(1).仓库在装卸、吊运、堆高、搬运等系列作业活动中，必须认真执行“安全操作规程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、设备发生意外事故。(2).所有物品的搬运应遵循轻拿轻放原则，搬运工具

8、上的物品堆放高度要适当，不能跌落，确保人身，物品不受损伤。(3).物品上下叠放时，要做到“上小下大，上轻下重”。