01领导层-Q+E2体系检查表

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1、Q：4.1总要求E：4.1总要求最高管理者讲：本企业运用质量管理原则、过程方法、根据质量、环境体系标准建立、实施和保持文件化管理体系，并坚持持续改进以保持管理体系全过程的适宜性、充分性、有效性。包括：（1）建立本企业组织机构，制定职能分配表和人事管理规定，对各部门各岗位人员规定职责和权限；（2）投入资金技持，配备人力资源、购置机器设备，建设生产车间、厂房。（3）对设计、采购、生产、检验、贮存、销售和售后服务等全过程进行管理。公司的管理体系范围包括：（1）质量管理体系：（2）环境管理体系：Q：4.

2、2.1总要求E：4.4.4文件最高管理者讲本企业的管理体系文件包括：（1）形成文件的方针和FI标；（2）管理手册，对质量、环境管理体系的描述；包括文件的查询途径；（3）质量、环境体系标准要求的程序文件；（4）管理体系运行所需的其它文件，包括法律、法规、规章；（5）质量、环境体系标准要求的记录等。Q：4.2.2管理手册E：4.4.4文件经查看管理于册根据质量、环境管理标准要求编制，描述了本企业管理体系的内容包括：（1）管理体系的范围详见本检查表4.1条款。（2）经查看管理乎册确定的程序文件个；（3

3、）经查看，管理手册对本企业管理体系各过程相互作用进行了描述。Q：5.1管理承诺最高管理者讲：本单位承诺按ISO9001《质量管理体系要求》标准建立和实施质量管理体系，通过持续改进使质量管理体系不断完善。通过以下活动，确保上述体系得以实现：（1）通过会议、培训、文件等方式将满足顾客和法律法规要求的重要性向各层人员传达，使员工得到正确理解并按这些要求工作；（2）最高管理者组织制定并审批本企业的质量方针、质量目标，并采取措施，使员工正确理解并贯彻执行；（3）定期或必要时组织管理评审以评价质量体系的适宜

4、性、充分性、有效性；（4）提供质量体系所需的资源。Q：5.2以顾客为关注焦点最高管理者讲：本企业所开展的活动以顾客满意为屮心，使顾客持续满意是企业发展的根本。因此，所开展的活动致力于满足以下要求：（1）确保顾客要求得到确定：通过调查、预测和与顾客沟通，以了解顾客要求，进而确定顾客要求。（2）建立质量管理体系，并按质量体系要求工作从而确保满足顾客要求。（3）对全体员工进行培训，传达满足顾客和法律法规的重要性。并要求所有人员将关注顾客要求的理念应用在实际工作中。Q：5.3质量方针E：4.2坏境方针最

5、高管理者讲本企业的方针是：上述方针，能体现企业产品和行业的特点，体现持续改进和满足要求的承诺。从讲述质量方针的含义，表明制定的方针，已为制定冃标提供了一个框架，是制定本企业质量目标的依据。管理手册规定，在制定方针和进行管理评审时，对方针进行评审，必要时，对方针进行修订。并进行公开公司的方针，为公众所获取。Q：5.4.1质量目标E：4.3.3目标、指标和管理方案最高管理者讲制定了《目标、指标和管理方案》具体规定公司及各部门的目标、指标和管理方案。查看《目标、指标和管理方案》公司的目标指标是：Q：5

6、.4.2质量管理体系策划E：4.3策划经查看在《冃标指标和管理方案》屮规定了各部门的FI标和指标。查看《口标、指标考核表》统计结果，表明公司的目标基本达到。最高管理者讲：为满足质量、环境体系标准的总要求，单位对管理体系进行策划，建立符合质量、环境和安全标准要求的文件化管理体系，编制《管理手册》、《程序文件》和支持性文件，对活动所需的过程进行规定。（1）为确保管理体系的完整性，保证体系在更改前、更改屮、更改后均处于受控状态，以保持始终适合当时所处的环境；（2）当管理体系需要更新或改进时，对体系进行

7、重新策划。Q：5.5.1职责和权限E：4.4.1职责和权限最高管理者讲：本企业制定了组织机构图、制定了职能分配表，并在管理手册屮规定了各部门职责和权限，制定了，规定了各岗位员工的职责和权限。最高管理者讲：本企业通过培训、阅读文件等方式让每个员工明白自己的职责、权限以及与其它部门/人员的关系，以保证沟通渠道畅通，员工各负其责，能有效的开展各项活动。Q：5.5.2管理者代表E：4.4.1职责和权限查看《管理手册》，书面任命为管理者代表。并规定了职责如下：（1）确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保

8、持；（2）向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；（3）确保在整个企业内提高满足顾客要求的意识；（4）与管理体系有关事宜的外部联络。询问管理者代表，能够比较清楚的说出自己作为管理者代表的职责。Q：5.5.3内部沟通E：4.4.3信息沟通最高管理者讲：为确保在企业内建立适当的沟通过程，确保对管理体系的有效性进行沟通，企业制定并实施以下措施：（1）为明确各部门/人员的相互关系，建立了与质量管理体系相一致的组织机构，制定“组织机构图”，明确相互关系和勾通渠道；（2）确定企业内部通过电话、会议、