现场审核检查表(物业公司-领导层)

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2、*ngSanxvMI9000CortAortlonBociy-三•九干认证-版木小CBSC-09-S-10-T-2013审核沁检查内容观察结果不符合性质一般严重Q/S公司a2000年引入质量管理体系以來，各项工作取得了很人的进展。结合公司的发展，2012年公司引入职业健康安全体系，使得各项工作更加规范。如在2013年7月，普降暴

3、*j,市内有部分物业小区因防范措施不力，导致车库淹积水造成较大损失，而公司所辖物业因及时采取措施，按流程启动应急预案，避免了因此而造成的损失。Q/S5.3/管理方针1.公司制定质量

4、和职业健康安全方针后，通过日常培训、会议等方式向不同层级人员进行传达，并4.2通过日常对各岗位的监督和检查来验证方针的实施和执行情况。2.2013年5月29H,管理手册改版，2013年制定的质量、职业健康安全方针如下：3.主要通过遵守法规、持续改进工作、合理利用各种资源、激励措施等方法落实管理方针，2013年7W13日管理评审确认质量方针适宜。Q/S5.4.1/管理目标1.公司根据实际情况及战略需要，制定出适合公司现状的总冃标并层层分解，制定出各职能部门及4.3.3服务中心的冃标要求，并怦促和指导按冃标要求來实丿施。查

5、《冃标实现考核评定表》，公司2013年7月7日对公司各职能部门、服务中心进行了目标实现情况考核。2.公司改版后管理手册规定的公司级质量、职业健康安全11标如下：a、质量H标5项：3.各部门管理bl标及其实现情况见Q5.4.1/ES4.3.3条款的审核记录。受审核部门/过程：领导层/管理者代表.财务部陪同人:现场审核检查表版木冬CBSC-09-S-10-T-2013编号：审核沁检查内容观察结果不符合性质一般严重4.针对公司级和部门级的目标均有管理方案：明确了实施措施、责任人、每个步骤的起止H期和资金预算等内容。以上质量、

6、职业健康安全管理方案经检查，2012年卞半年至2013年上半年经检查均实现。Q/S5.4.2/管理体系策划2012年10刀16LI至今，组织机构、部门设置、权责分配等冇较大变化，但管理者代表，2012年上半年导入GB/T28001-2011标准，修改《管理手册》等相关文件的相关章节，经总经理2013年5月30日批准，2013年5月30FI实施，2013年7月13FI管理评审确认现阶段正在运行的质量、环境、职业健康安全管理体系适宜。Q/S5.5.1/职责和权限1.2012年10月16FI至今，组织机构、部门设置、权责分配

7、均有变化。4.4.12.组织结构图：董事长1总经理1副总经理（管理者代表）113.冇规定各领导岗位和各部门的职责和权限，如副总经理职责：①完成总经理交办的具他工作。②协助总经理做好公司的各项管理T作。③带领所管理部门及服务项H实现公司下达的任务指标。④根据总经理授权，主管分管部门及项冃的日常业务工作。⑤负责指导协调分管各小区（大厦）成立业主人会和业主委员会。⑥在职权范围内代表公司与政府相关职能部门以及甲方等业务方联系、交往。受审核部门/过程:陪同人：版木小C现场审核检查表BSC-09-S-10-T-2013编号：审核沁

8、检查内容观察结果不符合性质一般严重Q/ES5.5.3/内部沟通/1、对于质量和职业健康安全管理体系冇关的各种信息沟通，公司主要通过总经办会议、公司办公例4.4.3参与、协商、会、各职能部门例会、及各层级会议以及文件传递等方式进行沟通、协商和交流。交流沟通、参与和协商程序2.2012年11刀1

9、

10、至今，员工代表为3.杏：员工代表委任书为职业健康安全事物代表；员工代表的职责和权限规定适宜、充分，履行状况良好。4.抽查：公司会议记录受审核部门/过程:陪同人：审核沁检查内容观察结果不符合性质一般严重Q/S5.6.1、管理评审1

11、.査：管理评审计划5.6.2计划评审时间：，地点：5.6.3其它内容：评审目的、评审内容、评审依据、参加人员等，所需文件和资料，内容均略。/S4.6批准：FI期：2.查:2013年管理评审报告评审时间：，地点：主持人：主要内容包括对各部门/服务中心2013年上半年度工作评审、对公司2013年上半年度重点工作完成Q/ES6.1/资源提供4.4.1注3)公司主要在人、财、物方面提供资源以保证质量和职业健康安全顺利开展。例如，为了提高小区保洁服务质量，公司于2013年上半年对公司所服务的部分物业项目配置了约辆保洁车；为了提高

12、公司员工素质，组织公司服务中心主任以上近50余人，积极报名参加国家注册物业管理师培训等。2013年10刀-2013年9刀职业健康安全投入资金具体如下：1、社保费用：2、劳保用品包含工作服、头盔、防护服、手套、大衣等投入约元。3、职工培训费。4、福利费。5、固定资产包含保洁车、电脑、电视、打卬机、复卬机等约元。6、职工体检己有计划，