02办公室-Q+E2体系检查表

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1、Q：5.5.1职责和权限E：4.4.1职责和权限查看管理手册制定了职能分配表，并制定了《管理制度汇编》规定了各部门、各岗位的职责和权限。其屮，该部门主要职责：（1）负责环境因素的识别与评价；（2）负责该部门环境因素的识别与评价；（3）负责该部门重大坏境因素的管理；（4）负责本部门目标、指标和管理方案的实施；（5）负责Q：5.4.1质量目标E：4.3.3目标、指标和管理方案最高管理者讲制定了《目标、指标和管理方案》具体规定公司及各部门的FI标、指标和管理方案。查看《目标、指标和管理方案》规定了各部门的目标、指标和具体的实施要求，且冃

2、标、指标的制定符合企业实际及公司方针的要求。查看《目标、指标检查记录表》，该部门目标已达到。Q：5.5.3内部沟通E：4.4.3信息沟通经查看制定了《信息交流控制程序》，规定了内外部信息沟通与交流的要求及应保持的记录。该部门负责与客户进行沟通；负责与供应商进行沟通；负责与主管部门进行沟通。查看《信息联系单》，对信息交流情况进行了记录。E：4.3.1环境因素的识别与评价负责人讲，本企业依据环境标准要求制定了《环境因素识别与评价程序》规定了对环境因素进行识别、评价的方法及具体要求，包括对重大坏境因素的评价方法。该部门对有关的环境进行识

3、别评价后形成了《坏境因素识别评价表》，经查看《环境因素识别评价表》，共识别环境因素种。其中重大环境因素种，分别是：Q：4.2.3文件控制E：4.4.5文件控制部门负责人回答，制定了文件控制程序。经查看程序文件，内容包括：文件编写、文件的评审和批准、文件编号和归档、文件发放管理、文件的口常管理；外來文件和外发文件的控制；文件的更改和作废管理等。查看管理手册编写人：王；审核人：王；批准人：王；经查看管理手册，文件修订识别的方法是在每页上有修订状态，用来识别文件修改情况。经查看生产部及检验员使用的文件是现行有效的版本。对外来文件识别的方

4、法是：对外来文件发放管理的办法是：对作废文件管理的方法是：Q：4.2.4记录控制E：4.5.4记录控制部门负责人回答，对记录的管理制定了《记录控制程序》。经查看程序文件规定记录应保持清晰、易于识别和检索。规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置的有关规定。负责人提供了记录清单，在记录清单屮列出记录共个。并在记录清单中规定了每项记录的产生部门和保存期限。经抽查记录：表明对记录的管理符合要求。Q：6.1资源提供E：4.4.1资源最高管理者讲：本企业确定并提供生产、经营所需的资源。包括：人员、资金、设施、设备、技术、方法、环境、

5、信息等资源。(1)当出现资源不适用时，按实际情况提供所需资源。(2)并且组织制定《人力资源控制程序》、《基础设施控制程序》、《工作环境控制程序》管理上述资源。从目前的生产经营情况看来，企业的资源基本满足当前经营活动的需要。Q：6.2人力资源E：4.4.2能力、培训、意识部门负责人讲：为了保证企业的人力资源满足要求，本部门组织开展适当的教育、培训，并确定具有相应技能和经验人员方可上岗，确保从事影响产品质量、环境和安全工作的人员是能够胜任的。部门负责人讲：企业组织相关人员制定了规定了各岗位应具备的能力。部门负责人讲，开展的培训活动有：

6、部门负责人讲在每次培训后对培训的效果进行评价。经查看保持的记录有:Q：6.3基础设施E：4.4.6运行控制部门负责人讲，本企业对基础设施的管理主要是：现场查看，生产/服务使用的设施、设备主要是：均能满足当前生产经营的需要。部门负责人讲，对基础设施的管理是首先制定维护保养计划，并且指定人员负责维护和保养。经查看保持的记录有：Q：6.4工作坏境E：4.4.6运行控制部门负责人讲，本企业对工作环境的管理主要是：经现场查看，生产/服务场所的环境情况如下：Q：7.1产品实现的策划E：4.4.6运行控制部门负责人讲，本企业在建立质量管理体系时

7、，对现有产品的实现过程进行全面的策划，策划的输出包括：确定产品标准；确定产品工艺流程；确定所需的作业文件；确定所需的人员、设施设备等；确定检验和试验项目及要求；规定所需的记录。在生产特定产品前，进行策划并制定质量计划。经查看产品实现策划输出的文件：表明策划的输出形式适合本企业的运作方式。Q：7.2与顾客有关过程的控制E：4.4.6运行控制部门负责人讲，本部门在销售产品前与顾客确定产品要求，并形成合同/订单草案。经有关负责人员评审后形成正式合同/订单。并将评审情况在合同/订单或合同评审表屮记录。当顾客的要求发生变更时，进行重新评审并

8、通知有关人员，且保持记录。查看表明产品要求明确对产品要求进行了评审。部门负责人讲，本部门与顾客沟通主要是：（1）售前与顾客沟通主要是介绍产品信息；解答顾客咨询。（2）售中与顾客沟通主要是处理合同、订单，包括合同订单的修改；（3）处理顾客反馈，包括顾