上海移动商户直接拓展引入流程-v1.0

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1、中国移动上海公司商户直接拓展引入流程文档版本履历版本号.修订曰期修订人审核人批准人修改内容V1.02015.11.271王涛11:初稿一目录1.流程说明42.流程属性53.流程支持文件74.流程84丄流程图84.2.流程执行者职责说明94.3.流程活动说明105.流程显性化数据一流程绩效指标126.补充说明13水流程目的规范主动拓展时的商户引入流程名词解释无★流程开始条件时间驱动(N):事件驱动(Y):收到商户合作需求水适用范围适用主动拓展商户的引入2.流程属性属性名称属性值属性说明流程编号SC-SHZJTZYRLC・2015-A-P

2、公司统一的流程编码规则流程名称商户直接拓展引入流程流程中文名称溺呈责杨海康对流程的资源和绩效进行整体负责的角色。端至IJ端流程一般为业务部门二级经理，跨部门流程一般为部门二级经理，部门内流程一般为部门三级经理流程主责部门市场经营部流程的主要责任部门，总体负责流程文件编与和流程绩效和资源管理，一般为流程负责人所在的部门流程参与部门市场经营部、电子商务中心除了流程主责部门外,流程运行过程中配合参与的部门流程类别跨部门跨部门、部门是否全流程电子化否是；否；部分电子化；分发机构市场经营部、电子商务中心、数据业务中心、服务品质管理部、集团客户部

3、、信流程需要发布给哪些部门,一般为流程主责部门、流程参与部门，还包括其他受到此流程影响的部门息系统运肓部、财务部附件无流程用到的表单、模板等文件3.流程支持文件序号文件名称文件链接1中国移动通信集团上海有限公司电子商务商户拓展实施细则（V2.1）中国移动上海公司商户直接拓展引入流程4.流程商户直接拓展引入流程S4审核通过通过S1JS2]S3—否通过〉-x；萌：讦JfS6、商户信息收集V>1商户谈判J商户评审l商户签约J应止八5負S交创川单息建请4.2.流程执行者职责说明流程执行者名称职责说明市场经营部负责商户评审的审核电子商务中心负责

4、商户信息收集、商户谈判、商户评审、商户签约商户提交资料4.3.流程活动说明序号活动名称执行部门（二级）执行部门（三级）业务执行岗位名称工作昭描述输入输出承载系统S1商户信息收集电子商务中心电子商务中心12580信息服务部商户拓展定期根据具体业务商户拓展需求对潜在商户进行信息收集业务需求商户信息无S2商户谈判电子商务中心电子商务中心12580信息服务部商户拓展与商户参照各业务拓展原则进行谈判商户信息谈判结论无S3商户评审电子商务中心电子商务中心商户拓展组织公司相关部门审核和评估商户提交的材料谈判结论评审结论无12580信息服务部与合作内

5、容S4审核市场经宮部市场经营部产品管理部产品管理市场经宮部进行商户引入审核评审结论评审结论无S5商户签约商户商户业务合作提出合作申请，提供相关的材料,并填写《商户资质申请表》审核结论商户资质申请表无S6提交资料电子商务中心电子商务中心12580信息服务部商户拓展完成与商户签约商户资质申请表签约无5.流程显性化数据一流程绩效指标序号指标名称指标类别指标覆盖范围指标提出部门指标管理员通知类型单位指标定义应用条件统计周期来源系统1商户拓展引入处理平均时长成本整体流程市场部王涛观察类型天各签约商户从提交评审到签约的总时长/签约商户姬用于执行类

6、流程年无2商务拓展引入签约率质量整体流程市场部王涛观察类型天签约的商户数量/提交引入申请的商户数量*100%用于执行类流程年无3商务拓展引入签约数量效率整体流程市场部王涛观察类型天直接拓展引入的签约数量用于执行类流程年无6.补充说明