上海移动集团专线业务-合同签订流程-v1.0

《上海移动集团专线业务-合同签订流程-v1.0》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、中国移动上海公司集团业务专线-合同签订流程文档版本履历版本号.修订日期修订人审核人批准人修改内容V1.02015-10-151肖天威1初稿目录1.流程说明42.流程属性53.制度文件74.流程84.1.流程图84.2.流程执彳暗职责说明94.3.流程活动说明10流程显性化据一流程绩效指标13186.补充说明1■流程说明水流程目的描述对与政企客户的签订合同的过程以及对合同文件进行管理的过程。名词解释无★流程开始条件时间驱动：事件驱动(Y):与客户产生签约意向。水适用范围适用所有政企业务和各营销单位。2.流程属性属性名称属性值属性说明流程编号JK-H

2、EQD-2015-A-P公司统一的流程编码规则流程名称合同签订流程流程中文名称溺呈责任人陈蝶对流程的资源和绩效进行整体负责的角色。端到端流程一般为业务部门一级经理，跨部门流程一般为部门二级经理，部门内流程一般为部门三级经理流程主责部门集客部流程的主要责任部门，总体负责流程文件编写和流程绩效和资源管理，_般为流程负责人所在的部门流程参与部门法务部除了流程主责部门外，流程运行过程中配合参与的部门流程类别跨部门跨部门、部门是否电子化部分电子化是；否；部分电子化；流程管理平台上线后根据下拉框内容填写分发呛勾集客部、法务部、企划部流程需要发布给哪些部门,一

3、般为流程主责部门、流程参与部门，还包括其他受到此流程影响的部门附件无流程中的表单、模板等需要使用到的文件3-制度文件序号文件名称文件链接1中国移动通信集团上海有限公司合同管理办法v3.0中国移动ChinaMobile中国移动上海公司4.流程41流程图＜介同签订〉Xi»1GWHTCB2D1SO»S1bwaS2S<0S6S7:JT7»WSlWi^e»,9.nau9xiisr费*“ft集团专线业务-合同签订流程中国移动ChinaMobile中国移动上海公司集团专线业务-合同签订流程4.2.流程执行者职责说明流程执行者名称职责说明综合稽查与法律事务部负责

4、与客户进行个性化合同的签署工作集客行业部/属地分公司集客部负责商务洽谈，并后续进行合同签订，业务协议合同签署和业务协议合同归档的工作集客部负责对超金额进行资费审批,并对签订完成的合冋进行业务受理中国移动ChinaMobile集团专线业务-合同签订流程4.3.流程活动说明活动编号活动名称执行部门（二级）执行部门（三级）业务执行岗位名称工作任务描述输入输出承载系统S1商务渝炎属地分公司属地分公客户经理根据客户需求进行商客户需求业务协议无司集团客务洽谈户部S2合同判断属地分公司属地分公客户经理根据业务协议内容审业务协议标准合同无司集团客核是否是标准化合

5、同个性化合户部同S3填写合同并判定属地分公司属地分公客户经理；非标准化合同流程标准合同表标准合同无合同金额司集团客转向个性化合同签署单表单户部子流程:审核通过为标准合同的填写合同内中国移动ChinaMobile集团专线业务-合同签订流程活动编号活动名称执行部门（二级）执行部门（三级）业务执行岗位名称工作任务描述输入输出承载系统容，并判断合同的金额，涉及到资费优惠审批的流程转向资费审批子流程,未涉及的则流向合同审核活动步骤S4审核合同属地分公司属地分公司集团客户部业务经理根据内容审核合同，审核通过的流程走向领取合冋，审核未通过的退回客户经理重新填写

6、内容标准合同审核单标准合同审核结果无中国移动ChinaMobile集团专线业务-合同签订流程活动编号活动名称执行部门（二级）执行部门（三级）业务执行岗位名称工作任务描述输入输出承载系统S5领取合同属地分公司属地分公司集团客户部客户经理对于审批通过的合同进行打印和领取审核结果标准合同无S6合同签订属地分公司属地分公司集团客户部客户经理根据客户需求进行合同签订（三联）标准格式合同业务协议无S7提交业务协议合同属地分公司属地分公司集团客户部客户经理客户经理提交协议进行受理业务协议受SI单无S8协议合同归档属地分公司属地分公司集团客户部业务管理根据受理结

7、果和业务办理完成情况进行协议合同归档业务协议合同存档合同管理5.流程显性化数据一流程绩效指标序指标名称指标类别指标覆盖范围指标提出部门指标管理员通知类型单位指标定义应用条件统计周期来源系统1合同倒签风险整体流程内审部昭圭观察个合同执行时间是否滞后于签订时间合同管理月合同管理系统2合同审批时长整体溺呈财务部何晨观察天合同从起草到最终双方签字所耗费的时长:L适用于所有类型的专线业务日合同管理系统3合同列明的标准月租费价格瞬信息客户经理提交业务协议合同财务部何晨观察简示元/月合同条款内列明的标准月租费价格1•适用于所有类型的专线业务2•仅对标准合同进彳

8、元充计3.对单个合同进行统计日ESOP4合同列明的折扣信息客户经艷交业务协议合同财务部何晨观察简示%合同条款内列明的折扣率1.适用于所有