农产品加工公司采购管理制度范本

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1、最新农产品加工公司采购管理制度范本第一节采购及审计职责1、釆购职责1.1所有工作直接对总经理负责；1.2负责公司所有需采购人料、香原料和日常用品的供应商找寻、索样、询价、议价、供应商资格审查、合同签订、物品采购、品质及交期处理、付款等项工作；1.3所有人料、香原料、日常用品的采购在询价后必须提交市计部市计员市查，交按审计员的审查结果执行采购工作；1.4负责建立并保管供应商档案，并组织公司生产、品管、技术等相关部门对供应商进行评价，并按公司要求协调同各供应商的关系，以利于建立长期合作关系；1.5对于所冇提供给调香师的原料样品必须换成空白标签，不得出现供应商资料；1.6严格遵

2、守职业道德，不贪污受贿，不内外沟结抬高采购价格；1.7月初及时捉交上月大料物品采购单价、采购金额、成木上升和节省金额、采购金额前20的物品等项工作报表给公司分析；2、审计职责2.1所冇工作直接对总经理负责；2.2负责对公司物资采购、人力配置、生产制造及品质控制、丨I常管理、库存管理、销售管理过程中发生计划发生的费用独立行使事前审计权，相关人员必须积极配合其审计工作；2.3对于计划发生的费用审计员在审计过程中发现与事实有出入的要权要求资任人更正，贵任人必须按审计员的要求执行；2.4对于己经发生的费用，审计员履行事后审计权，在审计过程中发现与事实有岀入现彖的可要求责任人解释,

3、如发现有违规现彖的直接报总经理处理；2.5月初提交公司上月各项费用计划审计报农给总经理审查；2.6上司临时交办的其它工作；第二节釆购制度及流程（一）、所有采购工作直接对总经理负责；（二）、采购流程：1、大宗原料采购流程（采购适用此采购程序，采购员由公司另外指定）：①、人料的范围：所有溶剂载体、月用量超过一百公斤同时多个供应商可以供货的；②、每个品种可供选择的供应商数量：至少三个；③、询价：每次接到请购任务，需至少询价三家供应商，并详细记录每家供应商的报价，汇总成供应商报价表；④、确定：将供应商报价表交审计部审计，经审计部签字确认后方可执行采购。⑤、对于没冇执行此采购程序的

4、采购员，如果没冇造成公司损失的，直接调离工组岗位或辞退；如给公司造成损失超过500元以上的部分口行承担。2、其他采购流程：①、采购分工：由采购部采购员负责。②、其他原料的范围：除大宗原料外，公司所冇用于生产产品的原料和技术部开发产品的配方原料；③、每个品种可供选择的供应商数量：三个①、询价：根据仓管员发出的拟请购单，向多家供应商询价、议价；经比较确定原料价格、数量后，将拟请购单提交审计部审计确认，将审计部审计确认后的拟采购单反馈给仓管员，由其开具正式请购单；②、根据由总经理签字审批过的请购单，及时向原料供应商定购原料，同时确定供应商发货H期和公司提货H期；及时反馈采购信息

5、，尤其是不能及时到货、原料短缺的情况应及时通知仓管员、财务人员。原料库在接到通知后应及时知会调香师，在调香师同意的情况下，调整原料供货渠道；③、负责填写汇款通知单，经总经理签字审批后，交财务帀核付款；保证按合同付款，对于不能按时付款的，一定要及时同供应商协商，确定准确的付款时间（延迟付款不得超过十天），取得供应商的谅解"对于没有严格按照公司要求付款的采购员一经查实，立即辞退。④、对于验收或在使用过程中发现不合格原料时，根据车间反馈的原料信息，采购员负责和供应商协商解决，及时采取退货、补货措施或提出索赔要求，维护公司利益；⑤每年两次接受审计部事后审计。审计原则：同纯度或较高

6、纯度的情况下，价格不得高于审计部审计的询问的价格。抽样调查若有5%的价格高于审计部审计的价格，视情节轻重，采购员辞退或调离工作岗位。3、日常用品采购流程：①、采购分工：日常用品的采购由行政部采购员负责。②、日常用品的范围：所有除原料外的公司生产辅料人货用品及日常用品（除办公劳保用品外）；③、可供选择的供应商数量：所有品种进行分类，每一类别至少三个供应商；④、询价：对于使用部分提出的采购申衣单，先与供应商协商洽谈采采购数量、单价、交期、付款等事项，然后将采购单捉交审计部审计，然后按审计部审计的结果少供应商洽谈降价、减量或迟延付款等事宜。⑤、供应商的选择：由审计部会同行政采购

7、员共同确定供应商及供应价格；对于行政采购无法完成审计降价、减量或迟延付款等事宜要求的，审计部可直接与新供应商下单采购，行使采购权。⑥、采购量：由审计部、财务部、生产部共同确定，按季度确定采购量；采购量原则上由申请部门提前三天报计划，即所冇的请购用品要冇三天的询价、议价时间。⑦、对于没有执行此采购程序的采购员，如果没有造成公司损失的，直接调离工作岗位；⑧、对于零散的日常用品采购，原则上需到公司指定的供应商处采购。⑨、日常用品采购需每季度接受审计部事后审计一次。如给公司造成直接经济损失超过500元以上的部分由采购员自行承担。4、办