公司采购流程管理制度范本

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1、公司采购流程管理制度范本　　　　提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本满足公司对优质资源的需求进一步规范物资采购流程加强与各部门间的配合公司采购流程管理制度是必须的下面YJBYS小编为大家精心整理的公司采购流程管理制度范本,欢迎大家阅读哦希望对你们有帮助~　　　　一、确定采购产品　　　　前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后将客户的需求反馈给市场策划部人员市场策划部人员提交策划方案给业务人员业务人员根据策划方案和客户最终确定采购产品及价位范围把采购产品要求给到商贸部主任商贸部主任根据要求安排采购人员制作产品推荐表(PPT)商贸部主任审核产品推荐表后发送给市场业

2、务部人员市场业务部人员将产品推荐表发送给客户确认客户根据产品推荐表选择将采购的产品产品确定后业务人员告知商贸部主任安排提供样品商贸部将要采购的产品样品提供给业务人员以便和客户进行最终确认欢迎扫码关注：采购师研习社更多好文章与您分享点击查看源网页　　　　二、请购单　　　　业务人员根据客户最终确定采购产品的种类、规格尺寸、数量、单位、单价、金额、预定交期、包装等其他详细信息填写无整清淅的申请表给到各相关部门领导申批格式(附表)申批完毕后交商贸部主任处安排下达采购计划　　　　三、比价议价　　　　1.对厂商的供应能力交货时间及产品或服务质量进行确认;　　　　2.对于合格供应

3、商的价格水平进行市场分析是否其他厂商的价格最低所报价格的综合条件更加突出;　　　　3.收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况设定议价目标或理想中标价格;　　　　4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力资质进行验证和审查如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;　　　　5.每个产品的需找多家厂商(至少10家以上)进行询价并做一份比价表(特殊或客人指定厂家/品牌除外);　　　　6.生产前或有现货的发货前需提供样品是否与客人所需的一致;　　　　7.最终选择1~2家符合条件的厂家列入合格供应商名册　　　　四、签订采购合同　　　　确定采购产品的供应商后与之签订

4、采购合同采购合同按照公司统一格式签订采购合同需要双方经理签字并盖公章方有效并要求厂商回签(以传真或扫描件形式)采购留底一份并提供一份给到财务安排请款做好相关采购记录以便跟进点击查看源网页　　　　五、交期跟进　　　　1.采购下单后24小时内需回复给相关部门一个准确交货期(生产周期+物流/快递时间)并及时跟进生产期间确认一次发货前2天再确认一次以至达到产品能按期交回　　　　2.产品生产完毕并经过我司采购人员验收合格后安排供应商发货并提供发货照片发货后需要告知我司详细的物流公司和运单号发货前需要支付款项的需要提前向财务申请付款发货后客服人员需要随时跟踪货物的运输情况如有逾

5、期提前告知采购人员欢迎扫码关注：采购师研习社更多好文章与您分享　　　　六、验收产品和转运　　　　供应商将产品发至我司后采购人员根据之前提从的样品进行检验核　　　　对根据不同产品及不数量按比例进行抽查合格填写入库单如有缺货或者破损等其它问题及时和供应商反馈解决并做好检验记录需要调换或者退货的产品及时处理客服人员需要填写退换货单退换货申请单需要提交财务和商务部主任各一份商务部主任安排采购人员联系供应商退换货　　　　如果货物需要转运至其他转运地点客服人员需要填写出库单转运需要选择相对正规的物流公司例如：申通快递、圆通快递等转出后需要将快递单号登记后将留底单交至财务快递单

6、的信息务必填写完善无误发货时需要随货附有发货单货物到达各转运地后客服人员需要将客户签收的发货单交给采购人员一份同时转出货物后需要及时通知各地市负责人转运期间需要跟踪货物的运输情况　　　　七、售后服务　　　　客户接收货物后如果有丢失或者破损的情况需要及时告知采购人员如果客户需要补货客服告知商贸部主任商贸部主任安排采购人员和供应商签订补货合同继续发货如果客户需要退货客服和客户落实退货产品和数量后填写退货申请单交商贸部主任经商贸部主任和财务审批后安排采购人员和供应商退货、退款如果客户需要换货客服人员填写申请单后交至商贸部主任商贸部主任安排采购人员和供应商换货　　　　客服每

7、星期做至少一次回访内容包括需要礼品的数量、使用情况和投诉情况将统计数据交给采购人员