内审项目清单

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1、内部审核检查项目清单一、各体系部门通用检查项目：1、询问部门负责人的职责及其他人员的环境岗位职责。2、询问是否了解本企业环境方针。3、询问本部门有哪些环境因素，是如何识别出来的查相关记录。4、询问对本部门存在的环境因素是如何控制的，查相关制度。5、询问适合于本部门的法律、法规及其他要求有哪些，本部门是如何获取这些法律、法规及其他要求的，查相应的记录。6、询问全厂环境目标、指标如何分解到本部门的，本部门的目标、指标完成情况怎样，查相关的记录。7、查本部门是否有环境目标、指标所需的实施方案或控制办法。8、询问本部门的环境培训是怎样开展的，查相关的

2、培训计划，实施方案记录、原始资料等。9、询问本部门是怎样进行内、外环境信息交流的，查环境信息交流记录。10、询问是否了解环境管理体系文件的编制。11、询问本部门的体系文件是怎样管理的，查相应的文件管理记录。12、询问本部门的记录是如何管理的，查相关记录。13、涉及到本部门的应急项目是怎样预防与应急的，查现场管理。14、涉及到本部门的运行控制程序有哪些，是怎样执行的，查相应的记录。15、询问涉及到本部门的监测与测量的项目有哪些，是如何执行的，查相应的记录。16、询问本部门如果出现不符合项是如何纠正的。17、询问是否了解环境管理体系审核与管理评审

3、的区别。18、查看办公环境是否整齐。二、各体系部门特性检查项目：质技处1、询问该部门如何对纸张使用、化学品化验污水排放进行控制的，查相应制度。2、询问该部门如何对技术改造、产品质量等环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的，查相关的制度和记录。公司办1、询问本部门是如何对纸张的使用进行管理的，查相关制度。2、询问本部门怎样对使用的勤务车辆进行管理，查相应的制度和记录。3、询问本部门是怎样获取各级政府关于环境保护规定、地方标准及规划目标、总量计划等环境方面的法律、法规及要求的，查相关记录。4、询问本部门是否对勤务车辆司机进行环境方面的培训

4、，查相关记录。5、询问机动车辆司机是否了解机动车辆尾气排放标准。工会、后勤1、询问该部门如何对职工人身保护环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取，查相关记录。2、询问该部门如何对全厂固体废弃物进行管理，要相关制度和记录，现场检查固体废弃物分类管理。3、询问本部门如何对全厂职工的摩托车进行管理，查现场管理、相关制度、记录。4、询问该部门如何对卫生防疫、固体废弃物方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取，查获取记录。5、现场检查食堂环境状况是否符合要求，产生的固体废弃物是否按要求处理。进出口公司1、询问本部门是如何对纸张的使用进行管理的，查

5、相关的制度。2、询问本部门是如何对使用的勤务车辆进行管理。3、询问本部门是如何对产品或服务的环境法律、法规及要求和有关信息进行获取的，查相关制度和记录。4、询问本部门是如何同国外客户进行信息交流的，查相关记录。5、询问本部门是否对国外原、畏材料供应商的环境资格进行过评定、查相关记录。销售公司1、询问该部门如何对纸张的使用进行管理，查相关制度、记录。2、询问该部门如何对产品服务的环境法律、法规及要求和有关信息进行获取，查相关制度和记录。科研所1、询问本部门是如何对打样污水进行控制的，查相关的制度。2、询问本部门是如何对纸张的使用进行管理的，查相

6、关的制度。3、询问本部门怎样对化学品进行管理的，查相关的制度。4、询问本部门是如何对技术改造革新等环境方面的法律、法规及要求进行获取的，查相关的获取规定和获取记录。5、询问本部门在产品工艺设计方面是如何减少污水产生的，查相关的制度。6、询问本部门是否对原、辅材料新供应商的环境资格进行过评定，查相关记录。企管处1、询问本部门是如何对厂内噪声进行控制的，查现场管理、相应制度。2、询问本部门是如何对安全消防进行控制的，查现场管理、相应制度。3、询问本部门是如何对化学品进行管理的，查现场管理、相应制度。4、询问本部门是如何对原、辅助材料的消耗进行控制

7、的，查相应的制度和记录。5、询问本部门是如何对安全消防、劳动保护、卫生防疫等方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的。6、现场检查该部门对环境管理体系的了解情况、岗位责任制的执行情况，以及对化学品事故、火情的预防与应急技能的掌握情况等。7、询问本部门怎样确定全厂能耗指标，检查相关记录。8、询问该部门如何对全厂废油及油污物进行管理，查相关制度和记录。9、询问该部门如何对汽车尾气进行控制的。10、询问本部门如何对机动车辆环境方面的法律、法规及要求和有关信息进行获取的，查相关记录。11、询问本部门如何对机动车辆进行管理，查相关记录、制度。12、现

8、场检查本部门产生的固体废弃物的管理情况，查相关记录。13、询问本部门是如何对全厂环境因素进行识别评价的，查相关记录。14、询问本部门是如何获取环境法律、法规及其他要