2013年体系内审各小组内审检查清单

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1、北川中联水泥有限公司北川中联水泥有限公司2013年综合管理体系内部审核检查清单二〇一三年六月十五日北川中联水泥有限公司第1小组内审检查清单受审核部门：编制人：确认人：年月日审核员：一、物资供应处ISO9001、ISO14001GB/T28001通用部分及ISO9001专用部分序号符合项问题内容14.2.3/4.4.5和4.3.2/4.4.5和4.3.2查部门文件清单的建立是否规范？2查本部门重点适用的“法规清单”是否建立规范完整。3是否对本部门适用的重点法规进行了内部传达或培训，抽查一个法规的培训记录44.2.4/4.5.4/4.5.3本部门记录清单的建立是否规范？5

2、从中抽查一种记录看是否保管良好。65.3/4.2/4.2抽查提问1名员工对本厂质量、环境和职业健康安全方针的掌握情况。75.4/4.3.3/4.3.3和4.3.4本部门年度质量目标分解有哪些？8年度环境和职业健康安全目标方案是否涉及到本部门，如涉及到，查方案实施的记录。95.5/4.4.1和4.4.3/4.4.1和4.4.3问部门领导本部门在体系中主要职责有哪些？106.2/4.4.2/4.4.2查部门内部培训的是否按规定进行，查一次培训班的培训记录。117.4问部门领导供方评定工作是如何进行的。12从供合格供方清单中抽查一家供方的评定是否按规定进行。13抽查一份与供

3、方签订的合同中质量要求是否符合采购标准。验收方式是否明确规定。148.2.3和8.4和8.5/4.5.1和4.5.3/4.5.1和4.5.2部门内部的月度安全环保现场检查是否进行，对出现的问题是否进行了整改并验收。查一个月度的检查记录及相关资料。15是否对供方的供货质量进行定期统计分析，并写出分析报告，并针对发现的问题采取相应的纠正或预防措施。查1个月份的相关记录。168.3查进厂石膏今年以来是否出现过不合格，如出现其处理是否符合规定。ISO14001和GB/T28001部分序号符合项问题内容174.3.1/4.3.1查本部门环境因素和危险源识别清单，看是否存在遗漏。

4、184.4.6/4.4.6现场观察一个工作场所的固体废弃物的分类收集（堆存）是否符合规定，有无乱扔废弃物的现象。北川中联水泥有限公司19查今年以来的《固废处置记录》，看处理是否符合规定。20现场观察一个工作场所所有设备的安全防护装置是否配备齐全有效，相关警示标识（如防止触电、防止灼烫等）是否清晰规范，各种电气线路是否存在裸露现象。21现场观察一个场所的有无“长明灯、长流水”的浪费情况。22对重点相关方资质评定是否按规定进行，是否签了协议，是否进行了监督检查。从《相关方清单》中抽查一家危险品供应商的资质是否获取到，再查与原料运输服务商是否签订了安全环保作业协议，并查每月

5、一次的《相关方监督检查记录》。234.4.7/4.4.7现场观察仓库是否有充足的灭火器，并完好有效。24抽查提问1人是否熟知“应急预案”，并熟知应急设施的使用。二、行政人事处ISO9001、ISO14001GB/T28001通用部分及ISO9001专用部分序号符合项问题内容14.2.1/4.4.4/4.4.4问部门领导：体系文件的构成？24.2.2对要素的删减是否合理？是否进行了明确的描述34.2.3/4.3.2和4.4.5/4.3.2和4.4.5公司的受控文件清单的建立是否规范？4从中抽查手册的手签稿，看编制、审核、批准是否符合规定？5抽查程序文件发放范围是否合理？

6、发放手续是否齐全？6质量、环境及职业健康安全法规的收集获取是否齐全？是否为最新的有效版本。7针对“食品卫生法”和“道路交通安全法”，是否进行了内部培训，查《培训记录》。84.2.4/4.5.4/4.5.3本厂记录清单的建立是否规范？9从中抽查一种记录的表格底样保管是否规范？105.3/4.2/4.2抽查提问1名员工对本厂质量、环境和职业健康安全方针的掌握情况。115.4/4.3.3/4.3.3和4.3.4抽查一名员工是否熟知公司的管理目标。125.5/4.4.1和4.4.3/4.4.1和4.4.3问部门领导本部门在体系中主要职责有哪些？136.2/4.4.2/4.4.

7、2查部门内部培训的是否按规定进行，查一次培训班的培训记录。14今年的培训计划是否制定，从中抽查一次培训班的全套资料是否齐全规范。158.2.3和8.4和8.5/4.5.1和4.5.3/4.5.1和4.5.2部门内部的月度安全环保现场检查是否进行，对出现的问题是否进行了整改并验收。查一个月度的检查记录及相关资料。ISO14001和GB/T28001部分北川中联水泥有限公司序号符合项问题内容164.3.1/4.3.1查本部门环境因素和危险源识别清单，看是否存在遗漏。174.4.6/4.4.6现场观察食堂的节电节水情况及各种电气开关线路是否存在安全隐患。1