内审检查记录三体系

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1、内审检查表编号：JL-21-02受审部门办公室面谈人员审核员审核时间2011.3.15.标准审核内容与方法审核证据与记录评条款价Q:1、刘芳：主任；学历：大专5.5.1/1.部门人员构成？2、1.制定并保持《文件控制程序》，负责与5.4.1/公司质量、环境管理活动有关的外来文件和内&2.3部行政文件的控制管理；E/S:2.制定并保持《记录控制程序》，建立公司管4.2/2.职责权限分工？理记录总清单；4.3.3/3.制定并保持《法律法规及其他要求获取与4.4.1识别程序》；负责组织收集与质量、环境有关的法律法规及其他要求；4.制定并保持《合规性评价控制程序》；3.了解对公司

2、管理方针，管理目5.制定并保持《管理评审程序》，负责组织管标的熟悉情况。理评审督促落实管理评审报告的决议。6.制定并保持《人力资源控制程序》负责提出公司组织机构设置的建议，管理职能的分配、实施与考核，负责员工培训、考核；负责管理人员岗位能力评价，充分发挥员工潜力及创造性工作能力；4.公司管理目标分解量化情况？3、公司方针:珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；优质服务，让顾客满意；科学管理，保优质产品；遵守法规，重污染预防；5.目而完成考核情况？4、文件发放、冋收控制率100%；内审、管理评审整改措施跟踪验证率100%。5、目标完成。注：评价结论：“1”符合、“2”

3、基木符合或有口头通知不符合、“3”不符合编号:JL-21-02受审部门技术部审核员标准条款Q:5.5.1/5.4.1/8.2.3E/S:4.2/4.3.3/4.4.11.2.内审检查表面谈人员审核内容与方法部门人员构成?职责权限分工?3.标的熟悉情况。了解对公司管理方针，管理目4.公司管理冃标分解量化情况?5.目前完成考核情况?审核时间2011.3.15审核证据与记录1、:部长；学历：大专2、（1）组织技术部全体员工贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针；（2）组织技术部在公司指导下编制生产计划并予以落实；（3）负责组织进行环境因素和危害因素的识别；控制重大环境和重大危

4、害因素；（4）全权负责技术部质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行；3、公司方针：珍爱生命，改善环境，优质服务，科学管理，遵守法规，保员工健康;为人类造福;让顾客满意;保优质产品;重污染预防;4、1、2、3、检测设备周检率：100%产品出库合格率:100%；客户验货一次通过率：100%。5、冃标完成。注：评价结论：“1”符合、“2”基本符合或有口头通知不符合、“3”不符合内审检查表受审部门供销部面谈人员审核员审核时间2011.3.15标准审核内容与方法审核证据与记录评条款价Q:5.5.1/1.部门人员构成？1、李艳：部长；学历：大专5.4.1/2、1.负贵组织对供方的

5、评价，建立并保持合8.2.3E/S:格供方名录；4.2/2.职责权限分工？2.负责与公司质量、环境管理活动有关的材4.3.3/4.4.1料的控制管理；3.负责对顾客提供产品的控制管理；4.制定并保持《采购控制程序》；3.了解对公司管理方针，管理目5.参加标书评审和合同评审；标的熟悉情况。6.参与较重大不合格及严重不合格的评审和处置；7.参加管理评审，落实管理评审报告的决议。3、公司方针：珍爱生命，保员工健康；4.公司管理目标分解量化情况？改善环境，为人类造福；优质服务，让顾客满意；科学管理，保优质产品；遵守法规，重污染预防；4、1、物资准时到货率:98%；5.目前完成考核

6、情况？2、进料检查合格率:96%o5、目标完成。注：评价结论「1”符合、“2”基本符合或有口头通知不符合、“3”不符合审核员标准条款Q:5.5.1/5.4.1/8.2.3E/S:4.2/4.3.3/4.4.11.2.审核内容与方法部门人员构成?职责权限分工?3.标的熟悉情况。了解对公司管理方针，管理目4.公司管理口标分解量化情况?5.口前完成考核情况?审核证据与记录1.吴道成：部长；学历：大专、2.1.根据公司的质量、环境目标、指标，建立项1=1目标、指标及管理方案；2・按照公司质虽环境体系文件编制生产工艺流程并组织实施；3.产甜开工前完成：质量、环境职责分工；环境因索识

7、别（包括分包方、现场牛活区和坏境因索的识别,要考虑哪些是可控制的，哪些是可望施加的）、重人环境因索确定；危害因索识别、重大危害因索确定等工作；4.制定并保持《应急准备和响应控制程序》，负责组织建立安全事故救援应急预案，并保持预案的行之有效；5.负责及时了解牛•产中的顾客需求，并制定措施努力满足；6.负责项目质量、环境管理体系运行自检；7.负责纠正措施的制定、实施与跟踪验证；8.参与相关方的年度考核；9.负责对盂持证上岗人员进行资格审核，确保其岗位人员执证上岗；10.健全基础管理工作，完成技术资料与现场体系运行记录；3、公司方针