新版三体系全套内审记录.pdf

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1、QMS/EMS/OHSMS内审报告受控状态：分发号：编号：编制：审批：发布：浙江XXXXXXXXXX制造有限公司2017年度内部审核计划R-53№：01审核验证质量环境管理体系是否符合，目是否得到有效实施、保持和改进。的被审所有与质量环境活动有关的场所部门（财务部除外）部门ISO9001：2015标准，审ISO14001:2015标准核OHSAS18001：2007标准依体系文件，据相关法律法规审核现场抽样、查、问、核对方法审核暂定于2017年2月下旬时间持续2天时间编制/日期：周N军2016.1.5审批/日期：李R林2

2、016.1.5内审实施计划编号：R-54NO：01审核目的检查公司QMS/EMS/OHSAS18001的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备.审核范围体系所覆盖的所有产品和部门■ISO9001:2015■ISO14001：2015；■OHSAS18001；■公司环境管理体系文件；■适用审核依据的法律法规□顾客投诉。审核日期2017.2.26-27报告发布日期2016.12.28审核组（A组）组长：周N军名单（B组）组员：陈M新日审核时间审核部门涉及条款审核员期8:00-8:30首次会议QMS：4.1，4.2，4.

3、3，5.1，5.25.3，6.2，9.2，9.3，,7.1.1，9.1.1，10.3OHSMS:4.14.24.3.14.3.34.4.14.5.54.6管理层BEMS:4.14,.24.34.45.15.25.36.1.16.27.17.49.29.310.110.210.38:30-12:00OHSMS:4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.4、4.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.4行政部AEMS:4.26.26.1.26.1.36.1.47.2

4、7.37.47.5.27.5.38.18.210.210.326继续上午工作行政部A13:00-16:00QMS：5.3，5.2，7.4，8.2，8.5.3，9.1.2，9.1.3销售部OHSMS:4.3.14.3.34.4.34.4.64.5.3BEMS:4.26.1.26.28.110.216:00-17:00审核组会议生产部（车QMS：5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.4，8.5.1，8.5.2，8.5.4，8.5.5，8.5.6A间）OHSMS:4.3.14.3.34.3.44.4.34.4.64.4.

5、74.5.38:00-12:00EMS:4.26.1.26.28.18.210.2QMS：5.3，5.2，6.2，7.1.5，7.4，8.2.3，8.6，8.7，,9.1.3，10.1,10.2品质部OHSMS:4.3.14.3.34.4.34.4.64.4.74.5.3BEMS:4.26.1.26.28.18.210.227QMS：5.3，5.2，7.4，8.4，9.1.3采购部OHSMS:4.3.14.3.34.4.34.4.64.5.3BEMS:4.26.1.26.28.110.213:00-15:00EMS：4.

6、26.1.26.28.110.2财务部AOHSMS:4.3.14.3.34.4.34.4.615:00-16：00资料整理、审核组会议16:00-17:00末次会议编制/日期：陈M新2017.2.18批准/日期:周N军2017.2.18内审会议签到表R-58内审实施时间2017-2-26至2017-2-27会议地点会议室内审组长周N军内审员陈M新首次会议参加人员签到末次会议参加人员签到姓名部门职务姓名部门职务李R林管理层总经理李R林管理层总经理陈M新行政部主任陈M新行政部主任方S珲生产部经理方S珲生产部经理冯Q奎品质部经

7、理冯Q奎品质部经理罗A灵采购部经理罗A灵采购部经理刘Q芸财务部经理刘Q芸财务部经理童H艳销售部经理童H艳销售部经理周N军管理层管理者代表周N军管理层管理者代表会议记录R-11A/0NO：会议时间2017年2月26会议地点会议室主持人周N军记录人陈M新会议内容：内审首次会议会议记录：一、会议开始：1、参加会议人员签到；2、审核组长周N军宣布会议开始；二、人员介绍：1、审核组长周N军介绍审核组成员及审核组成员分工；三、总经理讲话：1、审核目的：a、重要性；b、为认证审核作准备；2、审核范围：所有与质量、环境、职业健康安全体系

8、运行相关的部门和场所3、希望各部门大力配合，查出问题以便改正，确保一次性通过认证；四、审核组长周N军简要介绍审核防用的方法和程序；五、现场审核计划确认，澄清审核计划中不明确的内容；六、强调审核原则及阐明一些重要问题；七、确定审核组内部会议和本项内部审核未次会议时间、地点及应到会人员；八、会议结束。内审检查表被审核部门