-三体系45001-内审检查记录

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1、内审记录受审核部门领导层受审核人员总经理、管理者代表陪同人员陆亚陥审核员审核日期2019年2月27日标准/条款审核证据和审核发现符合/符合/不符Q/E/S：4.1-4.4管理体系建立的基本情况？1、公司结合自身特点和质量、环境及职业健康安全管理的需要，按照标准的要求建立了管理体系并形成文件。对管理体系的各项活动进行了策划，明确其目的、职责、步骤和方法。2、公司对管理活动的过程和结果采取适宜的方法进行检查、监督和分析，以确定管理活动的有效性，明确改进的必要性和方向，通过改进活动的实施使管理水平不断提高。符合Q/E/S：4.1-4.4组织的环境和背景？内部制

2、约因素：1、人员资质人员、高级人员不够；2、业绩一-棉纺织业竞争激烈。外部因素：国家政策调整，紧跟国家政策走。相关方的需求？各部门结合业务进行了相关方需求和期望的理解确定，用于建立管理体系，对必须遵守的需求和期望确定为合规义务，有关的受益相关方，主要有：顾客、外部供方、合作伙伴、员工、投资方等符合Q/E：5.2S：5.2公司管理方针如何制定，是否体现了标准要求，如何传递？公司总经理结合公司的实际情况并充分考虑顾客及相关方的要求，制定了公司的管理方针依法生产，顾客至上，质量保证；保护环境，清洁生产，节能降耗；安全第一，预防为主，保障员工职业健康安全。符合Q

3、/E/S:6.1确定哪些风险与机遇的应对措施？建立内部控制体系，梳理优化了工作流程，并进行风险确定，建立了“风险和机遇应对措施评价记录表”，本次审核的的部门建立了工作流程，确定风险点。基本覆盖了上述3个体系过程Q/E/S:6.2是否依据方针，建立了目标？目标管理制度是否建立并实施？1、公司总经理根据管理方针制定了公司管理目标，明确质量、环境和职业健康安全管理应达到的水平。2、公司建立、实施并保持《目标指标和管理方案控制程序》，规定目标/指标的分解、实施、考核、修订，以确保目标/指标的实现。3、办公室负责按照《目标指标和管理方案控制程序》的要求在内部各有关

4、职能和层次上建立、实施并保持形成文件的目标和指标并监督检查目标的分解、落实情况，并对其实现情况进行考核。详见《公司管理目标、指标及部门目标分解》及目标统计表。符合Q/E/S；6管理体系的策划情况？1、公司总经理负责组织对管理体系进行总体策划，以有效实施方针和实现目标，满足质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求。策划的内容a）管理组织机构；b）管理体系范围；c）管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用；d）各个过程的顺序、相互作用和过程的接口；e）为确保过程的有效运行和控制所需的管理制度和各种支持性文件；f）管理体系所必须的有关资源和信息。2、公司以G

5、B/T19001-2016为主线，融合GB/T24001-2016和GB/T28001-2011,建立了“三标一体”的管理体系,根据管理体系的范围确定了质量、环境及职业健康安全管理内容，形成了文件化的管理体系。符合Q/E/S:10.1管理体系实施和改进的策划？1、公司确定并配备管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源，以支持过程的运行和监视。2、公司建立了内部管理监督检查和考核机制，监视、测量和分析这些过程，确保管理制度的有效执行。3、针对过程监视、测量和分析的结果而采取必要的措施，确保实现过程策划的结果，评审和改进管理体系的适宜性和有效性。4、为

6、有效建立并实施管理体系，总经理任命了管理者代表，授予职能。Q/E/S:5.3组织机构和职责的确定及传达？1、为建立并保持管理体系的有效实施，总经理拟定了公司的组织机构设置方案，并通过《体系过程职责分配表》明确各部门体系过程的职责分配。2、办公室编制了《岗位说明书》，规定各级各类岗位的职责权限及相互关系。3、公司总经理在质量、环境和职业健康安全管理方面的职责和权限应包括：a）组织制定管理方针和目标；b）建立与管理需要相适应的组织机构；c）向员工传达满足顾客要求以及国家相关法律法规要求的重要性，培养和提高员工的质量意识、环保意识和职业健康安全意识；d）建立公

7、司管理体系并确保其有效实施；e）确定和配备管理所需的资源，包括：f）评价并改进管理体系。4、各级各类岗位人员的职责、权限和相互关系，通过下发《岗位说明书》在公司的相关层次所管辖的范围内予以明确。5、公司组织机构于2018年10月进行了调整，职责重新进行划分，并己于2018年10月10日重新发布实施，经过半年多的运行，职责合理，运行效率提高，不足地方逐渐改进。符合Q/R/S：10.1质量管理活动监督检查和审核的实施策划情况？公司策划了管理活动监督检查和审核的实施。策划的依据包括：a）各部门和岗位的职责；b）管理中的薄弱环节；c）有关的意见和建议；d）以往检

8、查的结果。符合Q/E/S:5.3各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责是