内审问题清单

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1、2011年内审问题清单预决算中心：1、环境因素识别不充分2、文件清单不全，无《ZYWJ/05—001岗位任职资格》财务部：1、危险源辨识“通过火车道口”重复辨识2、演练时间前后矛盾3、环境因素识别不充分4、环境法律法规应识别到条款综合项目部：1、环境因素识别不充分，重环清单中调查与评价表中不符2、JL/08-004中“电焊机二次线超长”46与57重复，且评价级别分别为4级、5级不一致。3、隐患整改率公式不正确。女口：0^0X100%=100%o2月份有四项隐患内容中填写“未发生”不准确。4、清单中编号有错，部分清单无签字。5、无内部会议纪要。行政部：1、文件发放回收登记表中有空白项

2、。2、行政部小车队应建立预防事故应急预案。行政后勤：1、《中华人民共和国道路交通法》未进行更新2、隐患整改反馈单2011年6月17日无验收人，未形成闭合3、电工郝海山操作证到期(2011.2.8)未进行复审4、“垃圾外运”协议过期，2009年7月30日签订，有效期2年5、文件清单中管理手册、程序文件＜CXWJ(Z)/ZY17—2011.CXWJ(Z)/ZY18—2011)文件编号、发布日期未修订。CXWJ(HA)/ZY20—2010编制单位不止确。6、环境因素识别不充分。7、法律法规识别不充分，应对《环境保护法》进行识别。动力厂：1、质量目标完成中没有用能单位满意率得出办法或规定。

3、2、5月份检修计划序号错误。3、环境因素识别不充分。4、《取水许可和水资源费征收管理条例》不适用5、安全教育台账无记录编号6、部分《班组安全、环境管理台账》填写不全。设备工程管理部：1、危险源辨识中“主要的设备检修方案”未明确可能导致的事故，未进行风险评价。2、演练记录无编号、批准人签字、评审记录。3、废油应识别为重要环境因素。4、缺少环评和关法律法规识别。5、合规性评价应对环境保护法和环境影响评级法进行评价。6、设备工程管理部日常检查记录中，6月16日检查结果“三期东侧淡水泵异响，生源于何位置已查明原因”应注明具体原因。炼钢厂：1、天车工李湘操作证复审日期为2010.10.15,

4、台账对其复审情况未进行跟踪填写。2、法律法规识别中“炼铁安全标准化”不适用。3、环境法律法规屮缺少对《国家危险废物名录》的识别。4、对辽宁富城喷涂料现场检查，复检未签字。5、应急预案评审中，评审“演练过程中对预案不熟悉”需对参加人员组织学习预案。6、电梯有检验中请，但未检。7、压力容器11年未提岀鉴定申请，已过期。8、检修总结为电子版，不全面。生产部：1、生产部《环境体系耳标月完成情况统计表》无审批人签字。2、环境因素便是评价表无审核人、批准人签字。3、氧气放散率低于18%,但无证据提供，不能提供说明完成的证据。4、环境体系法律法规清单无批准人签字。5、职业健康安全目标完成情况（1

5、—6月份）审批人未签字。6、应建立防火应急预案。物资供应部：1、文件清单中显示的《危废物回收台账》与实际使用的《物资管理科以I口换新物资台账》不符，且没有编号，交接人员签字有简写现象。2、供应部共辨识环境法律法规20个，其屮《河北省人民政府关于进一步加强消防工作的实施意见》不应纳入环境法律法规清单中，此清单无编审批手续。3、环境管理体系合规性评价报告中《中华人民共和国环境影响评价法》评审记录中，公司冃前状况、评价结果与实际不符。4、合规性评价屮《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》评价中，公司目前状况一栏中“部分危险废物以旧换新，矿物油、油桶、油漆桶、化学试剂包装的厂家凹收中，矿

6、物油等不适合本部门的应删除。5、供应部有《仓库消防应急预案》并已于2011年6月18日进行实际演练，对预案评价时，参评人员无签到表。6、辨识评价单元全部为办公室区域，与危险源辨识单元不符。7、职业健康安全管理法律法规清单中部分法规识别错误，应与纠正。8、针对应急预案演练存在问题的改进措施应及时落实。销售部：1、《劳动合同法》应识别到具体条款。2、二、三级教育台账不规范、应完善。3、《中华人民共和国循环经济促进法》不应体现在环境法律法规清单中。能源环保部：1、查2011.6.9能源环保制度培训签到表中，培训人员与签字人不符、不统一。2、缺少独立的能源环保例会内容。3、查相关方“轧钢厂

7、清洁维护服务”唐山市博源科贸有限公司，相关方手续不全面，环境因素不充分。4、以识别法律法规8项，其中《工伤认定办法》相相关条款不应为“全文”5、职业健康安全管理目标措施屮“部室内二、三级安全教育合格率为100%”措施中不应有“部室内员工互相做好安全教育”6、未制定应急预案炼铁厂：1、2#喷煤压力容器登记表中:注册代码21401302832008101402,此器无报告编号。2、重大风险及控制清单中“煤气区域作业”“煤气大量泄漏”的控制计划为A、E应增加d即“制定应急预