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时间:2019-02-14
《ts16949过程内审检查表(26个问题清单)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、涉及过程顾客要求评审审核区域营销科审核员过程类型C0P01责任人审核日期审核内容(输入、输出、资源、人员、方法、指标)涉及条款审核发现和不符合事项的描述审核评估1过程的责任人是否明确?是否有能力执行?6.22过程的资源是否充足,是否能有效支持?6.33通过哪几种方式/途径来了解顾客的耍求?是否贯彻“以顾客中心”的原则?5.24是否充分确定与产品有关的要求?包括:顾客规定的要求,预期或规定川途所必需的产品要求,与产殆有关的法律法规的要求,公司的附加耍求(如果有的话)。(查顾客的订货信息(样品订单/EMAIL/传真),收集的法规要求、业界通用要求,公司的附加
2、要求。)7.2.15是否有顾客指定的特殊特性?如有,是否用顾客指定符号或本公司相应的符号?7.2.1.16是否对顾客产站的各项要求(包括与以往产晶要求不一致的内容,)进行评审?顾客非书血形式的要求是否在接受前与顾客确认?当顾客产品要求发生•更改时,是否了以修改并确保相关人员知道?(查销售合同评审记录,订单更改通知等)7.2.27是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估?(查小组可行性承诺报告)7.2.2.28当顾客冇询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通?7.2.39是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通?(杳报价单、合同/订单
3、/售货确认书等)7.2.3.110木过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到吋,是否采取相应措施改善?&2.3&4/&5涉及过程产品质量先期策划审核区域技术质量科审核员过程类型COP02责任人审核日期审核内容(输入、输出、资源、人员、方法、指标)涉及条款审核发现和不符合事项的描述审核评估1过程的责任人是否明确?是否有能力执行?6.22过程的资源是否充足?是否能有效支持?6.33是否建立相关文件以规范新产品/变更产品先期策划过程?(杳某个项目的策划过程)7.14在策划产品实现的过程屮,考虑哪些方而的内容?(杏APQP功能展开表、试生产控
4、制计划、检验/作业指导书、检验/试验记录、客户确认报告、小组可行性承诺报告)7.15产品实现的规划是否包括了顾客要求和对木身技术规格的参考?(查顾客的新产品规范/资料/样胡,顾客特殊要求,样品订单/EMAIL/传真,销售合同评审表。)7.1.16是否建立相关文件,以规范对客户所提供的各项产品资料的保密工作?7.1.37是否进行设计和开发的策划,并确定过程的各阶段及职责、权限?是否采用多方论证的方法进行产品实现的准备工作?(查APQP功能展开表)7.3.17.3.1.18过程设计的输入是否文件化?是否包含了设计开发输岀资料/牛:产率、成木、过程能力目标/相
5、关的产站过程资料?是否经过评审?7.3.2.29是否有识别特殊特性并在相应地方标示?(查图纸、试生产控制计划,PFMEA,检验/作业指导书,工序流程图等)7.3.2.310过程设计的输出是否满足输入的耍求?(查过程设计输出资料的充分性)7.3.3.211是否对过程设计和开发进行验证?(查材料清单、工装清单/检验条件,各项检验记录)7.3.4涉及过程产品质量先期策划审核区域技术质量科审核员过程类型COP02责任人审核日期12是否按计划的安排対过程设计和开发进行阶段评审?监视的结果是否有提交管理评审?(杏评审记录,管理评审的输入资料)7.3.4.113开发过
6、程中是否发生由供应商、顾客以及木公司所引起的各项变更?若有,需追问一下问题:a)是否在实施前进行了可行性评审?是否对实施的更改进行了验证、确认?(查产品技术更改通知单,客户确认资料。)b)针对具有专利权的设计,若变更会彫响产品功能、性能、装配、外观等特性的,是有经过顾客批准?(查产品技术更改通知单,客户确认资料)。c)如顾客有额外要求的验证和确认,是否冇被满足?7.1.414是否编制生产计划单/流程单来计划、安排试生产?试生产是否采用正式的工装、材料、设备、生产节拍?7.3.515是否依照策划好的检验指导书、控制计划对试生产的产品进行检验和试验?7.3.
7、516是否依照MSA计划进行测量系统分析?是否依照SPC分析计划进行过程能力研究?7.3.517是否按客户的样件提交要求提交样件给客户确认,并保留确认结果?7.3.618是否进行包装评价?7.3.619是否按策划的防错计划执行防错措施并保持记录?7.3.620是否根据试生产的结果确认PFMEA、量产控制计划、量产检验/作业指导书、按客户要求形成的PPAP卷宗?7.3.621如顾客有原型样件要求时,公司是否指定样件控制计划?7.3.6涉及过程产品质量先期策划审核区域技术质量科审核员过程类型COP02责任人审核日期22是否使用与正式量产相同的供应商、设备、工
8、装及制造过程?是否对所冇的性能试验活动进行监怦,并及时完成和符合要求?是否冇试验
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