ts16949过程模式内审检查表执行案例1

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1、内部质量体系审核检查表文件编号:WI-QM-034版本号:A/0TS16949过程模式检查表（按ISO/TS16949:2009要求）编制部门：核准部门：内审组长：内审员名单：31内部质量体系审核检查表文件编号:WI-QM-034版本号:A/0第一部分顾客导向(COP)过程检查表C1市场营销/顾客要求/合同评审（5.1/5.2/7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.3/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7/7.2.3.1)）过程要求检查记录NC.①是否已确定过程的所有人？营业部营业

2、担当②是否已对过程加以定义？COP1营业过程③过程是否已文件化？客户要求审查程序PPAP程序④是否已对过程的接口加以定义？参见下表输入输出内容⑤过程是否监控？有过程绩效指标⑥记录是否保存？合同评审记录文件夹保存⑦做什么？谁做？在哪里做？程序文件中合同评审相关记录，营销管理担当，办公室营业部场所⑧用哪些指标衡量？过程绩效指标栏目中指标过程输入：☆顾客产品相关要求信息、质量管理体系要求；☆产品市场信息；☆竞争对手数据；☆经营计划/营销战略；☆相关法律法规、国家、行业标准/信息；☆以前的订单数据。☆与产

3、品相关的法律法规；☆顾客特殊要求；☆顾客规定的要求（包括交付和交付后的活动）；☆规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；☆任何的附加要求（对顾客作出的承诺、技术咨询等）；☆来电、来信订单；☆生产能力/采购能力/财务状况。审查思路：输出（客户订单-内部订单-出货计划表-生产线指示-出货单（交期数量核对）-变更记录管理）查看客户合同订单查看经营计划分析资料查看竞争者资料分析查看经营计划分析资料查看客户产品相关法规查看以往订单中客户要求查看汽车产品相关法规有无查看合同、访谈中有无要求查看合同订单要求查看

4、包装，搬运安全要求查看搬运标识等查看口头订单处理情况查看供货交期物料采购交期31内部质量体系审核检查表文件编号:WI-QM-034版本号:A/0过程输出：☆新产品立项分析报告；☆产品信息/顾客信息反馈；订单☆顾客要求；新产品开始意向（书面/口头）；☆新产品生产协议；☆适用的与产品相关的法规/国家、行业标准清单☆合同评审记录☆产品出货计划☆顾客接口查看立项报告内容查看订单评审情况(客户要求，预期要求，额外增加要求，其他事项)如果有口头订单查看协议书，如有法规清单，如果有查看评审记录，订单变更时有无留

5、记录出货记录表交期控制表客户联系接口负责人过程职能归口：营销部负责该过程的具体实施营业部过程绩效指标：★顾客订单准时交付率100%★订单变更评审准时率100%查看过程绩效达成情况，图表相关文件：---APQP手册，PPAP手册---订单管理程序，PPAP管理程序检查程序中表格填写情况，职责遵守情况，质量行动等内容过程所需资源（硬件/软件）电脑、电话、邮件31内部质量体系审核检查表文件编号:WI-QM-034版本号:A/0C2产品/过程设计开发与确认（7.1/7.3/7.3.1/7.3.1.1/7.

6、3.2/7.3.2.1/7.3.2.2/7.3.3/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2/7.3.6.3/7.3.7/7.5.2/7.5.2.1）过程要求检查记录①是否已确定过程的所有人？②是否已对过程加以定义？③过程是否已文件化？④是否已对过程的接口加以定义？⑤过程是否监控？⑥记录是否保存？⑦做什么？谁做？在哪里做？⑧用哪些指标衡量？重点检查1APQP小组2APQP行程表表格完成技术部C2产品设计过程设计参见相关文件参见输入输出内容参见过程绩效指标参

7、见记录保存期限程序中过程设计，技术部担当，技术部场所过程绩效指标.过程输入：☆顾客图样/样品；☆产品接收准则；☆过程开发目标（生产率、过程能力及成本）；☆FMEA预防活动；☆新设备、工装和检测设备计划；☆产品和过程特殊特性清单；☆工程/材料规范（产品的功能及性能要求）；☆精益制造原则；查看图纸、样品查看公差允差查看规范生产能力、PPK/CPK、成本满足情况查看FMEA程序规定查看设备、模具和检测设备清单查看特殊特性清单查看图纸、技术资料等资料是否订单驱动生产，生产线布局及场地布局31内部质量体系审

8、核检查表文件编号:WI-QM-034版本号:A/0☆管理者支持；☆适用的法律、法规要求；☆生产率、生产能力（如标准工时）；☆产品成本目标；☆以往类似产品的开发经验；☆制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在的风险程度相适应；☆项目小组的成立；☆项目任务书；☆项目流程计划；☆所需要的其他要求。查看管理者支持记录查看适用法规查看产能标准、CPK记录查看成本分析表如有查看防错一览表CFT小组表查看APQP行程表查看APQP行程表查看APQP行程表过程输出：☆APQP资料