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《TS16949过程方法内审检查表C1-C8》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、1234567890六个过程特性□具有执行者□已经定义□己经被文件化□已经建立联系□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）□使用什么（材料、设备）□由谁进行（技能、培训）□通过什么关键标准（测量、评估）□如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述1.合格2.改进的机会3.不合格备注顾客导向过程（COP）COP的支持过程管理过程组织的场所部门期望和要求的关键参数、测量COP1与顾客有关的过程•营销活动过程，•合同评审过程7.2,7.2.1,7.2.1.1722,7.2.2
2、.17.222,7.2.3」S1文件管理过程S2,内部沟通过程S5,能力意识培训过程，S8顾客财产S12内外满意度过程S16数据的分析S17质量改进Ml—M4M4项目管理过程：•价格审批•产品安全性市场部营销活动过程•市场调查分析，顾客期望，企业战略，经营计划合同评审过程新产品：•顾客所有的要求,包括:价格、包装、交付方式、图纸标准规范特殊特性、法律法规要求、质虽协议、PPM要求（项冃小组配介）•可行性评审（包括制造可行性、输入的要求如生产率、过程能力、成本目标等）还包括风险分析（项目小组配合）要求批量产品：•预测定单
3、评审一传递、确认、签字•合同更改评审确认一确认、签字（每刀汇总在合同更改评审表•如來电也应记录并确认、签字（每月汇总在合同更改评审表上）1234567890六个过程特性□具有执行者□已经定义□己经被文件化□已经建立联系□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）□使用什么（材料、设备）□由谁进行（技能、培训）□通过什么关键标准（测量、评估）□如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述1.合格2.改进的机会3.不合格备注顾客导向过程（COP）COP的支持过程管理过程组织的场所
4、/部门期望和要求的关键参数、测量产品诞生过程:产品设计和开发过程COP27」、7」」〜7.1.47.3,7.3」，7.3.1丄7327.321,7.3237.3.3,7..3.3.17.3.4,7.3.4.1S1文件管理过程S2内部沟通过程S3质量成本过程S4设备，工装过程S5能力意识培训S7产品标识和可追溯性过程S8顾客财产过程S10监测装置过程S13过程审核过程S14产品临测过程S17质量改进过程M1-M4M4项目管理过程:•项目监控•产品安全性技术开发部产品设计和开发过程•是否确定认证项目及性质（与质量目标、经营
5、计划一致），新的/过程更改•APQP计划制定及监控,规定监控节点，阶级评审•必须包括顾客手册…五木书的要求，保密责任及承诺•产品设计输入（评审）是否按项hl管理计划进度实丿施，（顾客输入所有的要求，包括:功能和性能耍求，特殊特性、标识、包装、产品质量，使用的信息、时间安排和成本目标等）•产品设计输出是否（满足输入要求,并得到验证）按项FI管理计划进度实施（输出丿应包括DFMEA,产品特殊特性、规范，产品防错，图样《包括数学数据》产站设计评市记录9•1234567890六个过程特性□具有执行者□已经定义□己经被文件化□已
6、经建立联系□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）□使用什么（材料、设备）□由谁进行（技能、培训）□通过什么关键标准（测量、评估）□如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的证明潜在的和实际的发现的描述1.合格2.改进的机会3.不合格备注顾客导向过程（COP）COP的支持过程管理过程组织的场所部门期望和要求的关键参数、测量产品诞生过程：过程设计和开发过程COP37.1、7」」〜7.1.47.3,7.3」.7.3.1.1,7.3.27.322,7.3237.3.3,7..3.3.27.3.4,7.3
7、.4.1S1文件管理过程S2内部沟通过程S3质量成本过程S4设备，工装过程S5能力意识培训S7产品标识和可追溯性过程S8顾客财产过程S10监测装置过程S13过程审核过程S14产品临测过程S17质量改进过程Ml质量目标M2管理职责过程:•管理评审M3资源管理过程M4项目管理过程：•项目监控•产品安全性技术开发部过程设计和开发过程•产品设计输出数据，牛产率、过程能力及成本目标，顾客要求，以往的开发经验•制造过程设计输出是否满足过程设计输入要求，，并得到验证和确认，如规范、图纸的控制（评审、版木号）翻译或顾客确认，过程流程图
8、、场地平面布置图，PFMEA,每一工序的工艺、检验、设备操作保养等要求，过程接收准则，防错活动结果，反应计划•作业指导书（与控制计划，与PFMEA保持一致），•是否按APQP计划规定的监控节点，阶级评审并保存评审记录1234567890六个过程特性□具有执行者□已经定义□己经被文件化□已经建立联系□被监控□保持了记录四个支持过程问
