26个过程内审检查表(问题清单)

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1、武汉德盛机械制造有限公司内审检查表编号：NO：涉及过程顾客要求评审审核区域物流部审核员过程类型COP01责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及条款审核发现和不符合事项的描述审核评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足，是否能有效支持？6.33通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？5.24是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果有的话）。（查顾客的订

2、货信息（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业界通用要求，公司的附加要求。）7.2.15是否有顾客指定的特殊特性？如有，是否用顾客指定符号或本公司相应的符号？7.2.1.16是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品要求不一致的内容，）进行评审？顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售合同评审记录，订单更改通知等）7.2.27是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告）7.2.2.28当顾客有询问、合同/订单

3、变更、抱怨时是否及时与顾客沟通?7.2.39是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通？（查报价单、合同/订单/售货确认书等）7.2.3.110本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？8.2.38.4/8.5审核评估：NR（需进一步调查）、OFI（改进的机会）、NC（不合格）武汉德盛机械制造有限公司内审检查表编号：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及过程产品质量先期策划审核区域技术部审核员过程类型COP02责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及条

4、款审核发现和不符合事项的描述审核评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足？是否能有效支持？6.33是否建立相关文件以规范新产品/变更产品先期策划过程？（查某个项目的策划过程）7.14在策划产品实现的过程中，考虑哪些方面的内容？（查APQP功能展开表、试生产控制计划、检验/作业指导书、检验/试验记录、客户确认报告、小组可行性承诺报告）7.15产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考？（查顾客的新产品规范/资料/样品，顾客特殊要求，样品订单/EMAIL/传真，销售合同评审表。）7.1

5、.16是否建立相关文件，以规范对客户所提供的各项产品资料的保密工作？7.1.37是否进行设计和开发的策划，并确定过程的各阶段及职责、权限？是否采用多方论证的方法进行产品实现的准备工作？（查APQP功能展开表）7.3.17.3.1.18过程设计的输入是否文件化？是否包含了设计开发输出资料/生产率、成本、过程能力目标/相关的产品过程资料？是否经过评审？7.3.2.29是否有识别特殊特性并在相应地方标示？（查图纸、试生产控制计划，PFMEA，检验/作业指导书，工序流程图等）7.3.2.310过程设计的输出是否满足输入的要求？（查

6、过程设计输出资料的充分性）7.3.3.2审核评估：NR（需进一步调查）、OFI（改进的机会）、NC（不合格）1是否对过程设计和开发进行验证？（查材料清单、工装清单/检验条件，各项检验记录）7.3.42是否按计划的安排对过程设计和开发进行阶段评审？监视的结果是否有提交管理评审？（查评审记录，管理评审的输入资料）7.3.4.13开发过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更？若有，需追问一下问题：a)是否在实施前进行了可行性评审？是否对实施的更改进行了验证、确认？（查产品技术更改通知单，客户确认资料。）b)针对具有

7、专利权的设计，若变更会影响产品功能、性能、装配、外观等特性的，是有经过顾客批准？（查产品技术更改通知单，客户确认资料）。c)如顾客有额外要求的验证和确认，是否有被满足？7.1.44是否编制生产计划单/流程单来计划、安排试生产？试生产是否采用正式的工装、材料、设备、生产节拍？7.3.55是否依照策划好的检验指导书、控制计划对试生产的产品进行检验和试验？7.3.56是否依照MSA计划进行测量系统分析？是否依照SPC分析计划进行过程能力研究？7.3.57是否按客户的样件提交要求提交样件给客户确认，并保留确认结果？7.3.68是否

8、进行包装评价？7.3.69是否按策划的防错计划执行防错措施并保持记录？7.3.6审核评估：NR（需进一步调查）、OFI（改进的机会）、NC（不合格）1是否根据试生产的结果确认PFMEA、量产控制计划、量产检验/作业指导书、按客户要求形成的PPAP卷宗？7.3.62如顾客有原型样件要求时，公司是否指定样件