ICTI内审清单

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1、ICTI内部检查项目清单序重点检检查结果类别检查项目备注号查部门合格需改进不合格1公司1.1是否有工厂平面图？人事行政设备1.2工厂是否具备厂房验收证明和楼宇结构检查记录？部/设1.3厂房每平方米承载重量（含标识）是否已张贴？各部门/车施1.4工厂内的公共区域、生产现场是否保持清洁？间1.5工厂内所有机器设备/设施是否进行日常检查和保养，并保持记录？1.6公司禁烟的规定是否得到有效执行？工厂区域内是否有烟头？2劳动2.1公司是否具备有关环境保护、健康安全方针及其相关法规？财务部用工2.2是否有五种保险发票及其豁免证明？最近三个月的缴金证明人事行2.3是否有当地最低工资标准

2、文件？政部2.4员工档案是否齐全？有多少在籍员工？男/女比例是多少？各部门/车2.5员工考勤记录(12个月)？最近三个月考勤工资记录？间/仓库2.6员工薪金记录是否与考勤相符合？2.7公司是否与员工签订劳动合同？抽取15%员工档案2.8是否有未成年工登记表？2.9未成年工是否从事有害作业？是否有对其进行定期体检？2.10查车间/仓库/保安室周六、周日的各种记录是否一致（加班问题）。2.11询问3-5名员工，是否能按规定要求回答加班和工资的问题。2.12综合计算工时的政府批文2.13最近3个月的员工请假单2.14最近3个月的生产记录3纪律3.1公司是否具备保障员工的纪律规章

3、制度?人事行政常规3.2公司内是否有张贴有关罚款、惩罚的通知/通告？部3.3保安人员职责及其行为规范方面的文件是否张贴？各部门/3.4保安人员是否有侵害员工人权的行为？车间3.5询问3-5名员工，看是否有曾经被罚款和侵害、歧视、不公平的安全科经历？4员工4.1是否有《员工代表管理规定》？人事行政代表4.2是否有对员工建议的登记、评审和实施记录？部4.3是否具备员工代表与公司管理层会议纪录？是否有工会会议记录？工会4.4公司是否有工会制度/规定？员工代4.5工会主席的职责是什么？其是否了解工会章程、工会法、ICIT要求和公表司有关制度要求？4.6员工代表是否了解ICTI、劳

4、动法规和公司制度方面的要求？5消防5.1车间/仓库消防通道是否有清晰的标识？是否畅通无阻？各部门/安全5.2消防应急灯、出口标示灯是否功能良好，每月是否进行了检查维护？是车间/仓否有记录？库消防安全5.3安全门是否有清晰的标识且无上锁的现象。5.4各种紧急电话号码是否已张贴？主任5.5抽查3-5名员工，他/她是否知道火警电话和逃生常识？5.6车间/仓库内是否张贴相应的最新版本的“紧急疏散示意图”？5.7是否有对公司内所有消防器材进行编号，且有清楚的标示、定期检查？5.8车间内易燃的废屑、碎料和废物物料是否存放在有盖的金属容器内，并即时搬离？5.9在烘炉、马达、加热器等设备

5、的旁边是否有摆放易燃物品？5.10电气设备和布线是否有妥善的保养、覆盖/绝缘措施？是否存在私拉电线和私用消火栓的现象？5.11电线都应该有适当的定位、保护，不能从地面上布线。5.12车间/仓库是否有消防器材清单，并进行定期的检查，保存记录？5.13公司易燃易爆物质是否得到有效隔离、防护和标识？5.14公司电工、焊工是否有经过专门的培训并持有上岗证？5.15明火作业是否得到了公司消防安全主任的评估，“热工作许可证”是否颁布？5.16公司是否有消防演练计划/记录？公司消防器材的记录是否完善？5.17公司内是否有兼职的消防员？是否接受过专门的消防培训，是否有记录？5.18公司消

6、防安全主任是否有每60天至少召开消防安全会议并保持相关会议记录？5.19公司是否每年至少进行了一次紧急疏散演习，是否有记录？6安全6.1员工进厂时是否有接受基本的安全培训？是否有记录？上岗前是安全生否有接受专门的岗位培训？是否有记录？产主任6.2员工是否配戴相应的防护用品？在使用个人防护设备前，员工是人事行否经过专门的培训？政部6.3员工是否披头散发、穿宽松衣物操作机器设备/设施？各部门/6.4是否具备起重装置安全培训文件和相应的培训记录？车间6.5公司的起重操作工是否具备由劳动部门颁发的培训合格证书？安全科6.6是否具备起重机械日常保养记录(含电梯、电葫芦等)？6.7起

7、重机器挂钩是否有保护栓？6.8各车间是否有专门的安全管理员，其的照片和职责是否已张贴？6.9须穿着和佩带个人防护设备的地方是否张贴了有关标志？6.10公司内所有楼梯、平台和升起的地面是否都设有扶手或中高栏杆？6.11是否制订《劳保用品使用规定》？6.12是否具备关于进入密闭空间的规定文件？进入密闭空间的员工是否接受有关进入密闭空间的培训？密闭空间是否有清晰的标示？6.13锅炉、压力容器和熔炉等设备是否进行日常检查和保养，是否定期进行专业检验？6.14机器设备在维护/维修时是否悬挂有关警告指示或者有防锁设备？6.15保安人员是否