ICTI内审检查表

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1、第9页开始，字体设置为白色，下载后按住Ctrl+A全选所有字体，将字体改为黑色即可2•工作时数受审部门：审核H期受审部门负责人审核内容要点审核员T工号方法（查资料、现场、或访谈）资料名称或员TT号审核结果（发现+证据）判定2.1工厂是否有符合当地法律的关于工作时间和加班吋间的成文规定？发布尔日期2.2法定的工作时间和工厂白定的工作时间的资料是否可供每个员工杳阅？□是□否2.3工作时数是否有妥善的文件记录?（如工时卡）□是□否2.4员工加班是否出于自愿？□是□否2.5每口的最长工作时间是小时.每周的最长工作时间是小时.此时数是否与法定的最长工作时数和

2、工厂的成文规定相符？□是□否2.6每月最长加班时间是小时.（请提供详细分柝）此时数是否与法定的最长工作时数和工厂的成文规定相符？□是□否2.7员工是否每7天有一个休息日？□是□否2.8员工生病或分娩时是否可凭医生证明获准休假？□是□否2.9个人是否有足够的%1用餐时间？%1个人小息时间？□是□否3•工资与补贴受审部门：审核口期受审部门负责人审核内容要点审核员工工号方法（查资料、现场、或访谈）资料名称或员工工号市核结果（发现+证据）判定3.1工厂有无符合当地法律的关于工资和补贴的成文规定？发布LI期□是□否3.2法定的及公司的最低工资标准是否张贴或n

3、J供员工查阅？□是3.3工资及补贴是否符合法律及政策的规定？最低工资资率最低加班工资率正常工作天数休息天数节假日□是□否法定最低r.资工时工资率加班工资率正常工作天数休息天数节假日3.4是否按法律的要求进行法律代扣?并将代扣款额代缴到有关机构?请加以解释.□是□否3.5是否在聘用时己向员工讲明此类代扣代缴项目和其它的工资扣减项目？□是□否3.6从工资中扌II除的住宿及伙食费是否合理合法？□是□否□不适用3.7工厂对英所提供物品的扣款是否合理合法？□是□否□不适用3.8有无法定福利（奖金，带薪假，伙食补贴等）?请加以说明.□是□否3.9员工能否收到

4、明细工资单?□是□否3.1（）员工是否能按时领到工资？□是□否3.11工资的支付员工工号对员工而言是否简便易行？□是□否2•未达法定年龄的职工受审部门：审核日期受审部门负责人审核内容要点审核员工工号方法（查资料、现场、或访谈）资料名称或员工工号审核结果（发现+证据）判定4.1所在国家/地区是否有关于义务教育的年龄规定？如果有，接受义务教育的最高年龄限是岁？□是□否4.2工厂是否有关于受聘•员工最低年龄的成文规定？发布尔FI期□是□否如果冇，蝕低年龄是岁,是否符合标准规定？4.3如果无相关的法律规定,工厂的规定是否符合ICTI的要求？□是□否4.4是

5、否向全体员工传达有关法律和政策？□是□否4.5是否所有员工的年龄都符合政策和当地的法律规定？□是□否4.6如财用未成年工，对其工作上的安排是否符合法律规定？□是□否□不适用4.7冇无关于工人年龄情况的文件记录？□是□否5A.强迫劳工受审部门：审核LI期受审部门负责人审核内容要点审核员工工号方法（査资料、现场、或访谈）资料名称或员工工号审核结果（发现+证据）判定5.1工丿是杏冇符合ICTI规范要求的冇关强迫劳动工的政策文件？发布尔口期□是□否5.2工厂是否使用强迫劳动工？□是□否5.3工厂是否使用抵债工？□是□否5.4员工在合理期限内提出通知后是否可

6、离职？□是□否5.5有无证据证明工厂使用保安人员或监督措施去胁迫工人？□是□否5B・囚工受审部门：审核日期受审部门负责人审核内容要点审核员工工号方法（查资料、现场、或访谈）资料名称或员工工号审核结果（发现+证据）判定5.6工厂是否有关于不便用囚工或不将生产承包给监狱的成文规定？发布尔日期□是□否5.7工厂是否使用囚工？□是□否6•纪律常规受审部门：市核FI期受市部门负责人审核内容要点审核员工工号方法（查资料、现场、或访谈）资料名称或员工工号审核结果（发现+证据）判定6」工厂是否有关于避免工人遭受精神或肉体惩罚的纪律常规成文规定？发布尔H期□是□否6

7、.2该文件规定是否向全体员工传达？□是□否6.3是否有证据证明工厂对员工使用体罚或或以肉体伤害为胁迫手段？□是□否6.4冇无证据证明使用过分的精神虐待/语言污辱或威胁？□是□否6.5有无证据证明工厂使用保安人员或指派不属监督管理员的其它人员对工人实行纪律处罚？□是□否6.6是否使用不合理的罚款处分?如冇，请记录受罚人员所犯错误和罚情况.□是□否7•歧视受审部门：审核FI期受审部门负责人审核内容要点审核员工工号方法（查资料、现场、或访谈）资料名称或员工工号审核结果（发现+证据）判定7.1T厂是否有反对歧视的政策文件？发布尔H期该政策文件是否通报全体员

8、工？□是□是□否□否7.2是不有证据证明工厂在招轉中存在歧视的情况？在工作岗位方面在解聘员工工号方面□是□是□是□否□否&