内审问题清单及整改沟通

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1、内审问题清单技术生产部：1．无文件及记录清单；2．现场环保标识应加强，如：节约用纸、节约用电、节约用水等标识；应急疏散图应尽快完成；3．程序文件的培训还应加强，如：空调夏天温度不低于26度，冬季不高于20度的要求有多少人知道；4．车间使用危化品的场合操作工不很了解危化品的危害，现场无危化品的安全技术说明书；5．有4条护套生产线收线处均有漏油，4#护套生产线喷墨机附近地面有墨迹；6．二套工序生产2.4-12B1.3已经结束，正准备换规格，但是查“套塑机生产记录》为空白，未做记录。7．成缆机牵引轮柜里面有废皮带，废设

2、备零部件及杂物等，扎砂机防护罩生产过程中处于打开状态。8．新建空压机房无消防设施9．配电房无绝缘靴，绝缘手套应检定10．生产现场如模具柜等角乱11．现场固废分类应设立分类垃圾桶12．护套生产现场有含油手套到处乱扔的现象，个别地方模具摆放杂乱无章，操作台堆的满满的质保部1．办公过程的环境因素清单及识别与评价未发放02．完善《合规性评价报告》03．建议对文件发放范围作出规定04．环境目标、指标及方案完成情况未进行统计，05．未对体系运行情况及环境以上的控制情况进行监测06．建全危化品清单及危化品的安全技术说明书01．

3、《重要环境因素及其影响一览表》应做相应的变化，可以把控制方法中具体的控制方法打钩，且考虑固废的排放；02．《可施加影响的的相关方名录》中原材料供应商施加影响的内容应加入“回收危化品包装物”的内容。03．环保标识不够，如节约用纸、节约用电、节约用水的标识、应急疏散图等0综合管理部1）无“部门记录清单”2）农药瓶由供应商回收，最好留下记录。3）食堂废水直接排放4）查应急预案和演练评审记录，对预案的评价，但是描述偏简单，应细化。5）相关方告知书，暂未发放6）应增加手册和程序文件的培训7）重要环境因素的运行控制情况检查应

4、加强8）建立墨盒、硒鼓、农药瓶等危险废弃物的处置记录9）2010.7.7标准培训及法律法规培训，按计划实施，查培训记录，培训内容未做记录，应完善市场部1）采购危化品应要求客户提供资质，如：酒精的供方2）漏识别：油墨、稀释剂、酒精等危化品运输的泄露，废光缆头子的废弃3）空调温度不要太低，现场发现25度4）相关方告知正准备进行5）未对外包运输方进行评价销售部1）顾客满意度调查的方式应更广泛2）未对顾客满意度进行统计分析2010.8.3-5沟通1．质量目标分解表应发放到各部门，让各部门的负责人了解并知道本部门的质量目标

5、是否实现；2．各部门的《环境因素清单》、《环境因素识别评价表》及公司《重要环境因素清单》均应发放到各部门，让部门所有人员了解本部门的环境因素有哪些，有没有重要环境因素，是如何进行控制的；3．《质量/环境职责》有变化，各部门还需要更加熟悉4．危化品清单酒精、油墨、稀释剂、氧气、乙炔-----5．不符合项的整改结束后，再进行管理评审，管理评审由老总主持，接下来请各部门的领导熟悉质量和环境管理体系的工作，结合本部门的工作资源的满足情况写一份总结，总结本部门的工作6．内审资料夹的内容及顺序为：1）内审计划；2）内审首末次

6、会签到表；3）内审检查记录表；4）内审不符合项报告及每份不符合项报告的整改资料；5）内审不符合项分布6）内审报告注：可将内审员任命书放在前面7．管理评审文件夹内容及顺序1)管理评审计划；2）管理评审签到表；3）管理评审会议纪要；4）各部门的报告5）管代的体系运行总结6）质量目标及环境目标、指标、方案完成情况统计7）顾客满意度分析报告8）管理评审报告8．内审不符合项整改要求1#提供对操作工进行GB/T19001-2008标准7.5.1条款、《生产过程控制程序》及工作责任心的培训登记证据；2010.8.3日后按时进行

7、生产记录的检查证据（可以是巡查，能提供按时填写的记录更好）2#对操作工进行GB/T24001-2004标准4.4.6条款、《环境运行控制程序》及酒精和油墨MSDS培训的证据；发放MSDS的发放证据3#对相关人员进行GB/T24001-2004标准4.4.6条款、《环境运行控制程序》培训的证据；提供整改前地面的油迹和墨迹照片及整改后地面没有油迹和墨迹的照片；（措施：设节油盘或修理漏油的设备，地面进行清理）4#对相关人员进行培训，培训内容:GB/T19001-2008标准8.4及《顾客满意度评估控制程序》；重新对顾客

8、满意度的测评方法进行调整，且根据调查结果，做出满意度调查报告5#对相关人员进行GB/T19001-2008标准7.4条及《采购控制程序》的培训；立即对运输外包方“东风汽车技术服务有限责任公司”进行评价6#对相关人员进行GB/T24001-2004标准4.5.1条及《环境监测控制程序》培训；立即填写监测记录，提供填写好的监测记录表。