01曲嵩项目部内审整改清单

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1、2005年度曲嵩项目部内审整改清单ZT1105CW011、5.4.2收文登记无案卷号。ZT1105CW022、5.2.4未获取识别工程所在地有关质量、环境、职业健康安全方血的地方法规和规章。（4.5关闭）3、5.3.2未在3月底前编制《法律法规与其它要求清单》并经批准后报公司企管部。（4.5关闭）ZT1105CW044、5.2.2.1未根据公司的口标和指标结合本单位实际，建立本单位的质量、环境、职业健康安全口标、指标。（4.5关闭）5、5.2.2.2未填写《管理冃标、指标分解量化检查表》并报公司企管部。（4.5关闭）ZT1105CW056、5.6.2电话记录未关闭。7、5.7元

2、月份未报安全质量报表。ZT1105CW078、5.5.2.1未填报《培训需求中报表》。9、5.5.3未填写《员工培训登记表》。ZT1105CW0810、5.2.2施工设备标识记录不齐。11、5.2.7氧气瓶、乙块瓶存放距离不能满足安全要求。12、5.5.1装载机、发电机无施工设备履历书。ZT1105CW1013、5.6.1进货检验通知记录不齐，物资验收记录未做。14、5.1.1.3供应商调查、评价记录不齐。15、5.10物资检查未填写记录表。ZT1105CW1216、5.2.1未编写施工现场调查报告。17、5.2.2项目管理计划未按时上报公司企管部、安质部、工程部。18、5.2

3、.3设计文件审核记录不全。19、5.2.4.1施组未按时上报公司工程部。20、5.2.5未编写作业指导书。ZT1105CW1321、5.2特大桥工地水泥未标识。ZT1105CW1422、5.4.3未填写新购仪器开箱验收记录表。ZT1105CW1623、5.1项目管理计划屮对产品的监视和测量策划不够详细、明确，如未明确检验和试验方法、监视和测量的位置、取样方法和取样数量。24、5.3.3a隐蔽工程、关键和特殊工序检验评定与签证不及时，管理不规范。ZT1105CW1725、5.2出现不合格品，如砂，但没在现场标识，无相应的记录。26、5.3.2对一般不合格品未组织评审。ZT1105

4、CW1827、5.2.5未收集本单位质量、环境、职业健康安全方而的数据，并传递到公司企管部、安质部、公司办等部门。28、5.3.2未填写《数据分析评价表》。ZT1105CW1929、5.1.lc出现不合格品，但未填报《不合格信息登记表》。30、5.1.2,+,现不合格品，但未进行原因分析，并制定纠正措施。ZT1105CW2031、5.4.1未评价、确定本单位重要环境因素，制定管理方案并报企管部。（4.5）ZT1105CW2132、5.4.1未组织对项目危险源进行辨识，未填写紅EC法风险评价表》、《危险源辨识和风险评价记录表》、《危险源清单》，未将《危险源清单》报公司安质部/企管

5、部备案。33、5.5.3.2未评价确定本项目重大危险源，未发布《重大危险源清单》。34、5.6.1未对重大危险源进行评审并形成记录。35、5.7.5未制定安全管理方案。（4.5）36、5.8.1开展检查活动，对危险源控制检查，但未形成记录。ZT1105CW2237、5.1.1未针对施工扬尘、有害作业制定措施。38、5.4无固体（含液体）废物处置记录。ZT1105CW2339、5.1.1部分特种作业人员未持证上岗。40、5.2编制了专项施工方案，但无签发记录。41、5.4.1个别地段临时施工用电不够规范，如预制厂，有的闸刀裸露,有的闸刀箱无盖无锁，有的未安漏电保护器。42、5.5

6、.3爆破员未填写爆破物品用料计划报告单和领取单。43、5.5.4爆炸物品发料程序、手续不完善。44、5.8组织安全检查，但无相应的记录。ZT1105CW2445、5.1.4有毒有害的施工场所未制定相应的防治计划、预防方案和控制措施。46、5.3.1未对有害作业人员进行岗前体检。47、5.4.1未设置危害作业管理机构。48、5.4.3有害作业场所警示标志不全。ZT1105CW2549、5.3.1对火工产品进行检查，但无相应的检查记录。50、5.3.2火工产品台帐记录不准确，不能真实反映当时真实使用情况。ZT1105CW2651、5.1.3未制定节能降耗控制措施。52、5.2.2节

7、能降耗指标分解未做。53、5.2.3未进行产值能耗量考核。54、5.4.2无耗能设备保养、维修记录。55、5.4.4未进行耗能设备检查、评比活动。ZT1105CW2756、5.3未编制本单位《相关方一览表》经项目经理批准后下发并上报公司企管部。ZT1105CW2857、5.2.1未成立应急指挥中心。58、5.2.3.4未编制应急计划。59、5.2.4无应急联络表。60、5.3.1未进行应急培训。61、5.3.2未进行应急演习，未填写《应急计划预演记录表》。62、5.3.3未对应急计划进行评审